Vai a sottomenu e altri contenuti

Determine

Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Formato Peso
17/07/2018 183 IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2017/2018. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. Responsabile di Servizio Formato pdf 47 Kb
16/07/2018 182 LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO GIUGNO 2018. CIG: ZDD216076B. Responsabile di Servizio Formato pdf 46 Kb
13/07/2018 181 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01./04/2018 – 30/06/2018 - CIG: Z99203B237. Responsabile di Servizio Formato pdf 48 Kb
11/07/2018 180 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI : PROTOCOLLO WEB E ATTI AMMINISTRATIVI PER L'ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CODICE CIG ZA6211A0BE. Responsabile di Servizio Formato pdf 45 Kb
10/07/2018 179 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: TRIBUTI ICI, GESTIONE PRESENZE PER L’ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CODICE CIG: ZAB2120EEC. Responsabile di Servizio Formato pdf 46 Kb
09/07/2018 178 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407. Responsabile di Servizio Formato pdf 58 Kb
09/07/2018 177 Acquisto tramite Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) Software Inventario, aggiornamento e caricamento ((riclassificazione e rivalutazione dei cespiti patrimoniali ai sensi del D.Lgs. 118/2011) - Impegno di spesa in favore della ditta Nicola Zuddas SRL - Smart CIG: Z7D2443E5A. Responsabile di Servizio Formato pdf 100 Kb
09/07/2018 176 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 172 DEL 05-07-2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI ROMA - RINNOVO OMOLOGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA SINTETICA SITO IN LOC. GENNARCU – LOTTO CIG N. ZA32441697. Responsabile di Servizio Formato pdf 54 Kb
09/07/2018 175 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO” - DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI - LOTTO CIG. n. Z5F2448A96. Responsabile di Servizio Formato pdf 56 Kb
09/07/2018 174 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE AL DOTT. FOR. PINNA MARCO CON STUDIO IN ARZANA – LIQUIDAZIONE SALDO – CANTIERI VERDI ANNUALITÀ 2015/16 - CIG: Z811B36424. Responsabile di Servizio Formato pdf 43 Kb
09/07/2018 173 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESA LA MESSA IN SICUREZZA E L’ADEGUAMENTO DEGLI STESSI A NORMA DI LEGGE” - DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU - LOTTO CIG. n. Z2C2448A91. Responsabile di Servizio Formato pdf 55 Kb
05/07/2018 172 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN ERBA SINTETICA SITO IN LOC. GENNARCU - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI ROMA - RINNOVO OMOLOGAZIONE – LOTTO CIG N. ZA32441697. Responsabile di Servizio Formato pdf 51 Kb
05/07/2018 171 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z472082CD5 Responsabile di Servizio Formato pdf 44 Kb
05/07/2018 170 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ESTENSIONE SERVIZIO FINO AL 31 AGOSTO 2018 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z472082CD5 Responsabile di Servizio Formato pdf 53 Kb
05/07/2018 169 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2018 - CODICE CIG ZCF2116242 Responsabile di Servizio Formato pdf 55 Kb
05/07/2018 168 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali Responsabile di Servizio Formato pdf 76 Kb
05/07/2018 167 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA’ “GENNARCU”– LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI – LOTTO CIG. N. ZD6232DB7B Responsabile di Servizio Formato pdf 48 Kb
04/07/2018 166 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2018 – 30.06.2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 59 Kb
02/07/2018 165 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 55 Kb
02/07/2018 164 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 49 Kb
02/07/2018 163 LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I° TRIMESTRE 2017. Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
02/07/2018 162 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROVINCIA OGLIASTRA PER ANALISI MERCEOLOGICHE PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I-II SEMESTRE 2015. Responsabile di Servizio Formato pdf 51 Kb
02/07/2018 161 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA DI COSTRUZIONI PUTZU GEOM. SEBASTIANO DI PATTADA P.IVA 01942020908 - CUP D51B16000010002 - CIG 7181884629 - Responsabile di Servizio Formato pdf 48 Kb
02/07/2018 160 APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2018. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – LUGLIO 2018. Responsabile di Servizio Formato pdf 51 Kb
02/07/2018 159 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZC024347AF. Responsabile di Servizio Formato pdf 49 Kb
28/06/2018 157 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – CUP: D52F16000150002 - CIG: 716590972C. LIQUIDAZIONE DITTA GHIACCIO SRL SAL N. II. Responsabile di Servizio Formato pdf 48 Kb
28/06/2018 156 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI – APPROVAZIONE II° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI – LIQUIDAZIONE ONORARI A TUTTO IL SAL N. I ALL’ARCH. GIUSEPPE MATTEO PIRISI DI MACOMER - CIG: Z181FAADBR. Responsabile di Servizio Formato pdf 49 Kb
28/06/2018 155 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE TOTAL ERG DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: Z4E23F2181. Responsabile di Servizio Formato pdf 45 Kb
28/06/2018 154 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:– P.I.00812320919. Responsabile di Servizio Formato pdf 49 Kb
28/06/2018 153 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA CON SISTEMAZIONE CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ INTERNA”, AI SENSI DELL’ART. 36 CO Responsabile di Servizio Formato pdf 66 Kb
28/06/2018 152 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali. Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb
27/06/2018 151 ATTRIBUZIONE DEL NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI( C.C.N.L. 2016/2018), RECEPIMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI. Responsabile di Servizio Formato pdf 68 Kb
26/06/2018 150 Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fatture GSE S.p.A. per addebito costi amministrativi sostenuti per la gestione delle attività connesse allo scambio sul posto anni 2017-2018 - Convenzione SSP00155753 e SSP00578256 Responsabile di Servizio Formato pdf 60 Kb
25/06/2018 149 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 4° bimestre 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 60 Kb
25/06/2018 148 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.05.2018/31.05.2018 e di conguaglio competenza 01.04.2018/30.04.2018 – CIG derivato 65720291E6 Responsabile di Servizio Formato pdf 76 Kb
25/06/2018 147 LIQUIDAZIONE FATTURA INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. N 81/2008) ALLA SIPAL SRL DI CAGLIARI – PERIODO I TRIMESTRE 2018 – CIG: Z5619028FC Responsabile di Servizio Formato pdf 46 Kb
25/06/2018 146 LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO 2018, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004 Responsabile di Servizio Formato pdf 46 Kb
25/06/2018 145 NOLEGGIO E MANUTENZIONE ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO & SICUREZZA SRL DI MACOMER DEI SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D’USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018 – CIG: Z66217EE03 Responsabile di Servizio Formato pdf 49 Kb
25/06/2018 144 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTO GOMME AUTOCARRO COMUNALE ALL'OFFICINA MELONI MANOLO DI USSASSAI - P.IVA 01123450916. CIG.Z6A22D1151. Responsabile di Servizio Formato pdf 48 Kb
25/06/2018 143 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 4^ TRIMESTRE 2017 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2017 Responsabile di Servizio Formato pdf 65 Kb
25/06/2018 142 LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA’ D’AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI - ESERCIZIO 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 50 Kb
22/06/2018 141 LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO MARZO-MAGGIO 2018. CIG: ZDD216076B. Responsabile di Servizio Formato pdf 46 Kb
22/06/2018 140 PAGAMENTO CANONE ANTICIPATO ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE DI ACQUA DALLA SORGENTE DI “NIALA” - ANNUALITA’ 2018 Responsabile di Servizio Formato pdf 44 Kb
19/06/2018 139 LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2018 – CIG: ZD82336E1C. Responsabile di Servizio Formato pdf 44 Kb
19/06/2018 138 Corso di formazione “Lo scenario e il quadro normativo di riferimento per la finanza pubblica, la finanza locale e l’armonizzazione contabile” per il giorno 21 giugno 2018” - Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale. Autorizzazione personale. Responsabile di Servizio Formato pdf 55 Kb
11/06/2018 137 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI - P.IVA 01084410917 – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4E23F2181. Responsabile di Servizio Formato pdf 50 Kb
11/06/2018 136 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2018 AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237. Responsabile di Servizio Formato pdf 58 Kb
30/05/2018 135 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 - CIG: ZA61E3A055 - P.I. 01082070911. Responsabile di Servizio Formato pdf 50 Kb
30/05/2018 134 LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I- II- III- IV TRIMESTRE 2017 – CIG. N. Z531B485BA. Responsabile di Servizio Formato pdf 42 Kb
30/05/2018 133 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLO “STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO.”, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS N.50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL DOTT. ING. LOI MAURO. Responsabile di Servizio Formato pdf 72 Kb

Registrazioni: 50/182