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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
28/08/2019 294 AFFIDAMENTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE- CIG: ZF7289C64F. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 193 Kb
28/08/2019 293 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI LUGLIO 2019. Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 240 Kb
28/08/2019 292 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DIPENDENTE SERRAU MAURO. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 234 Kb
28/08/2019 291 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 231 Kb
27/08/2019 290 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
05/08/2019 289 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019 ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 235 Kb
05/08/2019 288 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI RESTAURO DELLE PARETI ESTERNE DELL’ORATORIO PARROCCHIALE CON TINTEGGIATURA ALLA IMPRESA GHIACCIO SRL UNIPERSONALE DI SCANO DI MONTIFERRO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3329641C6. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 240 Kb
05/08/2019 287 Liquidazione Contributi Gare Autorità Vigilanza sui contratti pubblici - MAV periodo Gennaio - Aprile 2019. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 214 Kb
05/08/2019 286 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU P.IVA 00526840913 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 – CIG: ZE3195555D. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 190 Kb
05/08/2019 285 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE VARIE ALLA DITTA BAZAR CUBONI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF296CEA6 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 221 Kb
01/08/2019 284 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI LUGLIO 2019 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 209 Kb
01/08/2019 283 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DELLO STABILE MUNICIPALE ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: ZD927BB6C4 - Z3427199FA - Z5229392FA Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 197 Kb
01/08/2019 282 LIQUIDAZIONE – FATTURA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) ALLA Società Tossilo S.p.A. PERIODO II° TRIMESTRE 2019 ED ECOTASSA ANNO 2019 LEGGE N. 221/2015 - CIG: ZA61E3A055. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 186 Kb
01/08/2019 281 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LEGNANO - IMU 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 217 Kb
30/07/2019 280 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DI CUI ALL'ART. 5 CO. 33 DELLA L.R. N. 48 DEL 28/12/2018. RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI STUDENTI A.S. 2018/2019 E MENSILI STUDENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2019. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 313 Kb
30/07/2019 279 IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO A.S. 2018/2019. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 220 Kb
29/07/2019 278 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZD02910A88 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 198 Kb
29/07/2019 277 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI A TRE MATERIE - RAGIONERIA – PERSONALE E TRIBUTI LOCALI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZDA28EC5D9 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 200 Kb
29/07/2019 276 ART.67 CCNL 21.05.2018 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2019 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 247 Kb
25/07/2019 275 IMPEGNO SOMME PER LAVORI SUPPLETIVI INERENTI LA PERIZIA DI VARIANTE RECUPERO E ED ASSESTAMENTO CONTABILE INERENTI I LAVORI “RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA’ INTERNA - CUP: D57G18000260004 - CIG 7687987791 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 251 Kb
25/07/2019 274 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER “PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI ALL ART. 31, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERA OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI” – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI PROCEDURA ATTIVATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - LOTTO CIG. N. Z6A28DAAB3. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 245 Kb
25/07/2019 273 DESIGNAZIONE DEGLI AUTORIZZATI INTERNI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE E TRIBUTI Responsabile di Servizio - Formato pdf 238 Kb
23/07/2019 272 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.06.2019/30.06.2019 e di conguaglio competenza 01.05.2019/31.05.2019 – CIG derivato 65720291E6 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 218 Kb
23/07/2019 271 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI GIUGNO 2019 Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 231 Kb
22/07/2019 270 “INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ SU CASTEDDU” - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA ATTIVATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - CUP N. D16E18000190006 - CIG N. 7961218CEA. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 280 Kb
22/07/2019 269 “LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA” - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROCEDURA ATTIVATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT – LOTTO CUP N. G13D19000040004 – LOTTO CIG N. 7935337F3C. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 282 Kb
22/07/2019 268 AFFIDAMENTO DIRETTO “SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNUALITA’ 2019-2020”. - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA ATTIVATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - LOTTO CIG. N. Z5229392FA. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 270 Kb
22/07/2019 267 AFFIDAMENTO DIRETTO “SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – ANNUALITA’ 2019-2020-2021” - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA ATTIVATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - LOTTO CIG. N. Z30293A253. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 266 Kb
18/07/2019 266 REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL PPR – LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SALDO ALLO STUDIO TECNICO ING. MAURA STOCHINO - CIG ZD00BBB7E4. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 197 Kb
18/07/2019 265 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PROVINCIA DI NUORO PER ANALISI MERCEOLOGICHE PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI – I-II SEMESTRE 2018 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 193 Kb
18/07/2019 264 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA’ ANNO 2018 FONDO RISORSE DECENTRATE Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 208 Kb
17/07/2019 263 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO “SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI – ANNUALITA’ 2019-2020-2021”. PROCEDURA DA ATTIVARSI TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - LOTTO CIG. N. Z30293A253. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 248 Kb
17/07/2019 262 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO “SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ANNUALITA’ 2019-2020”. PROCEDURA DA ATTIVARSI TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - LOTTO CIG. N. Z5229392FA. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 253 Kb
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12/07/2019 261 SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “OPERA DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI”. IMPEGNO DI SPESA PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE DI GARA. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 244 Kb
12/07/2019 260 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELESYS DI MARONGIU ROBERTO DI PERDASDEFOGU PER ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY– CIG ZF628FE2DE Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 206 Kb
11/07/2019 259 NOMINA COMMISSIONE GARA OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 188 Kb
11/07/2019 258 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 198 Kb
11/07/2019 257 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER “PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL R.U.P. DI CUI ALL ART. 31, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’ATTUAZIONE DELL’OPERA OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI USSASSAI” – PROCEDURA DA ATTIVARSI TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - LOTTO CIG. N. Z6A28DAAB3. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 248 Kb
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11/07/2019 256 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI. LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, COMPLEMENTARI E MIGLIORATIVI DELL’OPERA - LIQUIDAZIONE ONORARI A TUTTO IL 2° E ULTIMO SAL ALL’ARCH. GIUSEPPE MATTEO PIRISI DI MACOMER – CUP: D52F16000150002 - CIG: Z181FAADBD. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 197 Kb
11/07/2019 255 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLE INDENNITA’ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DI CUI ALL’ART.70-QUINQUIES DEL CCNL 21.05.2018 – ANNO 2018 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 199 Kb
11/07/2019 254 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI. LAVORI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE, COMPLEMENTARI E MIGLIORATIVI DELL’OPERA – APPROVAZIONE 2° E ULTIMO SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA GHIACCIO SRL – LOTTO CUP: D52F16000150002 – LOTTO CIG: 716590972C. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 199 Kb
10/07/2019 253 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO- A.S. 2019/20” MEDIANTE CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE “SARDEGNA CAT“. NOMINA SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE CIG: ZF7289C64F. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 199 Kb
10/07/2019 252 LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI RISCHIO ANNO 2018 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 191 Kb
10/07/2019 251 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2019. Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 197 Kb
09/07/2019 250 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.01.2019 – 30.06.2019 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 288 Kb
09/07/2019 249 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RUGGIU ANTINCENDIO & SICUREZZA SRL DI MACOMER DEI SERVIZI DI REVISIONE SEMESTRALE ED ACCESSORI TRAMITE COMODATO D’USO DEGLI ESTINTORI A POLVERE E CO2 PER GLI STABILI COMUNALI – I SEMESTRE 2019 – CIG: Z5A27352A5. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 196 Kb
08/07/2019 248 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
08/07/2019 247 CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2015/2016/2017–INCARICO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI – PERIODO OTTOBRE 2017-MARZO 2018 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO MESSINA DELL’AVV. LAI VALERIA DI LANUSEI – CIG: Z80204AD57 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 245 Kb
08/07/2019 246 APPROVAZIONE SCHEDE DI VALUTAZIONI DEL PERSONALE DELL'AREA TECNICA – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 196 Kb
04/07/2019 245 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI GIUGNO 2019 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 209 Kb

Registrazioni: 150/391

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