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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
21/01/2019 17 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA PER L'OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – LOTTO CIG. n. ZC9264A6F9. Responsabile di Servizio - Formato pdf 260 Kb
13/05/2019 175 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’IMPRESA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI (NU) CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 220 Kb
22/01/2019 18 DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2019 EX ART.82 COMMA 1 D.LGS.N.267/2000 - CONFERMA DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL’ART.1, COMMA 54 DELLA LEGGE N.266/2005. Responsabile di Servizio - Formato pdf 315 Kb
15/05/2019 176 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO (NU) . CIG: ZD72848744 Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 186 Kb
22/01/2019 19 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31/12/2018 – 31/12/2019. LOTTO INFORTUNI – CIG: ZD625AA592 LOTTO KASKO – CIG: Z9625AA307 LOTTO RCA/ARD – CIG: ZF825AA1FD LOTTO RCT/O – CIG: ZBD25AA0CB Responsabile di Servizio - Formato pdf 194 Kb
16/05/2019 177 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 272 Kb
22/01/2019 20 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018 Responsabile di Servizio - Formato pdf 182 Kb
16/09/2019 315 FORNITURA DI N. 3 TONER ORIGINALI, N. 1 VASCHETTA RECUPERO TONER, N. 1 DRUM PER STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF280 – IMPEGNO DI SPESA – DITTA OLTECH SNC DI NUORO - LOTTO CIG. n. Z8529B818C. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 231 Kb
20/05/2019 178 LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO PROROGA “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO APRILE 2019. CIG: ZDD216076B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 197 Kb
16/09/2019 316 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI L’OPERA “SISTEMAZIONE VIABILITA’ RURALE COMUNALE” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. LOTTO CIG N. 7875750A7E. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 251 Kb
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20/05/2019 179 LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - I SEMESTRE 2019. Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 181 Kb
16/09/2019 317 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ QUADRIMESTRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
20/05/2019 180 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2019 AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 229 Kb
16/09/2019 319 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA - LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ INTERNA - IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI (NU) – LOTTO CIG: 7687987791 – CUP: D57G18000260004 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 199 Kb
20/05/2019 181 LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARI PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA AL GEOM. PIER PAOLO ASONI – LOTTO CIG. N. Z7D27D2046. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 188 Kb
16/09/2019 318 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VIA VERDI” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. CIG N. Z24299C0D2 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 232 Kb
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17/09/2019 320 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 225 Kb
17/09/2019 323 ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019 – 2020 IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 246 Kb
25/01/2019 21 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.12.2018/31.12.2018 e di conguaglio competenza 01.11.2018/30.11.2018 – CIG derivato 65720291E6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 216 Kb
17/09/2019 322 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI AGOSTO 2019. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 239 Kb
17/09/2019 321 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Servizi Demografici Formato pdf 230 Kb
17/09/2019 324 LIQUIDAZIONE FATTURA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E LASTRICATO VIA NAZIONALE – APPROVAZIONE SAL N. 3 – DITTA F.LLI PISANO DI PISANO G. & C. SNC CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CIG. n. Z5925CF375 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 196 Kb
22/05/2019 183 INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (Data Protection Officer – D.P.O.) – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ QUADRIMESTRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
17/09/2019 325 LIQUIDAZIONE FATTURA – LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI – APPROVAZIONE SAL N. 1 - IMPRESA DESSÌ CLAUDIO - CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 205 Kb
23/05/2019 184 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.04.2019/30.04.2019 e di conguaglio competenza 01.03.2019/31.03.2019 – CIG derivato 65720291E6 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 218 Kb
19/09/2019 326 ADESIONE AL SEMINARIO “TRIBUTI LOCALI ULTIME NOVITA’ DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO”. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 242 Kb
28/01/2019 24 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – APPLICATIVO WEB BASED “DA-TE X FONDO” PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DASEIN SRL - CIG Z5926E4DF6 Responsabile di Servizio - Formato pdf 244 Kb
28/01/2019 25 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG Z8926E59EB Responsabile di Servizio - Formato pdf 243 Kb
24/09/2019 327 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019 – ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ISTAT E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 236 Kb
28/01/2019 26 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE INVENTARIO PER L’ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL DI CAGLIARI - CODICE CIG ZF326E5DFA Responsabile di Servizio - Formato pdf 240 Kb
27/05/2019 185 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 1 RILEVATORE PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019 - APPROVAZIONE Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 183 Kb
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24/09/2019 328 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.08.2019/31.08.2019 e di conguaglio competenza 01.07.2019/31.07.2019 – CIG derivato 65720291E6 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 218 Kb
28/01/2019 27 FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017. - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI SRL CON SEDE CADRIANO DI GRANAROLO EMILIA (BO) . CIG: Z8624F7F6F Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
27/05/2019 186 Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 206 Kb
25/09/2019 329 LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITÀ INTERNA-LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI LAVORAZIONE ALL’ING. MAURO LOI CON STUDIO TECNICO IN USSASSAI (NU) – LOTTO CIG. N. Z2A23AD77B. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 200 Kb
28/01/2019 28 LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA DELLE COMMISSIONI DI PAGAMENTO TRATTENUTE DAL TESORIERE DEL COMUNE ( BANCO DI SARDEGNA) SULLE FATTURE EMESSE NELL’ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA – CIG: ZD82336E1C Responsabile di Servizio - Formato pdf 180 Kb
25/09/2019 330 STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO - IMPEGNO IN FAVORE DELL’INGEGNERE IDRAULICO ITALO FRAU (CIG: N. ZDE29DBE99). Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 245 Kb
28/01/2019 22 RIMBORSO TARES ANNO D’IMPOSTA 2013 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 245 Kb
28/01/2019 29 ACQUISTO DI TONER DIVERSI E VASCHETTA RECUPERO PER FOTOCOPIATORE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A CON SEDE IN POMEZIA (RM) . CIG: ZE8260F555 Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
28/01/2019 23 RIMBORSO IMU. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 221 Kb
29/01/2019 30 LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO DICEMBRE 2018. CIG: ZDD216076B. Responsabile di Servizio - Formato pdf 192 Kb
22/05/2019 182 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA)- SERVZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: Z11287090D. Responsabile di Servizio Ufficio Protocollo Formato pdf 272 Kb
28/05/2019 187 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008 DEI LAVORATORI ALL’ING. DANIELA MATTANA - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z8D2894C98 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 250 Kb
28/05/2019 188 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO DEI LAVORATORI AL DOTT. ROBERTO ANNI - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z7B289518C Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 230 Kb
26/09/2019 331 RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 01/01/2019 – 31/08/2019 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 246 Kb
30/01/2019 31 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO CANONE ASSISTENZA CONSERVAZIONE A NORMA COMPOSTO DAI MODULI: CONSERVAZIONE REGISTRO DI PROTOCOLLO - SPAZIO WEB 1 GB. Responsabile di Servizio - Formato pdf 265 Kb
27/09/2019 332 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 276 Kb
30/01/2019 32 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL DI ELMAS PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 264 Kb
29/05/2019 189 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI APRILE 2019 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 225 Kb
30/09/2019 333 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER RILASCIO NULLA OSTA ANAS PER INSTALLAZIONE DI FIORIERE LUNGO I MARCIAPIEDI DELLA VIA NAZIONALE – ANAS SPA P.I. 02133681003 – CIG: ZAE29F44A2 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 222 Kb

Registrazioni: 150/454

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