| 13/12/2019 |
457 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA DELL’IMPIANTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – LOTTO CIG: Z5229392FA
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| 13/12/2019 |
456 |
SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI PERIODO NOVEMBRE 2019 E SERVIZIO DI RACCOLTA–TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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| 13/12/2019 |
455 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI L’OPERA “LAVORI DI VIABILITA’ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP N. D11B19000420004 – CIG. LAVORI N. 8140663F9C.
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| 11/12/2019 |
454 |
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DEI LAVORI DI “POR-FESR 2014-2020 AZIONE 2.2.2. INTERVENTO RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – RETI SICUREZZA – FASE 2 – REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVATA SU SARDEGNA-CAT ALL’ING. RENATO MELIS -CIG N. Z892AFE5A9.
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| 11/12/2019 |
453 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGRICOLI 2^ TRIMESTRE 2019 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2019.
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| 11/12/2019 |
452 |
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RIGUARDANTI LA RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D’ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016 DA ATTIVARSI TRAMITE SARDEGNA CAT (R.D.O.) - DETERMINA A CONTRARRE - LOTTO CIG N. ZD72B1FF64.
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| 11/12/2019 |
451 |
ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONI EMESSE NEL 2018 DALL’ANAS SPA PER MANTENIMENTO ACCESSI SENZA AUTORIZZAZIONE. APPLICAZIONE ORDINANZE PREFETTIZIE.
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| 10/12/2019 |
450 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2019
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| 10/12/2019 |
449 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.11.2019/30.11.2019 e di conguaglio competenza 01.10.2019/31.10.2019 – CIG derivato 65720291E6
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| 10/12/2019 |
448 |
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2 , AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001.
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| 10/12/2019 |
447 |
IMPEGNO DI SPESA PER REINTEGRO SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
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| 09/12/2019 |
446 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ D’ACCESSO AL DEPURATORE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO CONTABILE. IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA DITTA LUAS PER LAVORI SUPPLETIVI - CIG Z4C2550A3A
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| 09/12/2019 |
445 |
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVA ASSOCIATO CON I COMUNI DI ARZANA, BARI SARDO, CARDEDU, ELINI, GAIRO, JERZU, LOCERI, OSINI, SEUI, ULASSAI, USSASSAI, E COMUNE DI LANUSEI CAPO FILA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2019 DELLA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SUAPE IN CAPO AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI.
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| 09/12/2019 |
444 |
ART.67 CCNL 21.05.2018 - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019
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| 09/12/2019 |
443 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI L’OPERA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO STRADA COMUNALE MONTE SERAFINU” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. LOTTO CIG N. Z572A28B04.
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| 09/12/2019 |
442 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI L’OPERA “COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CIMITERO CON LA REALIZZAZIONE DI TRE NUOVE AREE E POSA DEI LOCULI” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP. N. D13E19000110004 - CIG N. 8132171FCA.
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| 09/12/2019 |
441 |
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DEI LAVORI DI “POR-FESR 2014-2020 AZIONE 2.2.2. INTERVENTO RETE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – RETI SICUREZZA – FASE 2 – REALIZZAZIONE RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO URBANO”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016 DA ATTIVARSI TRAMITE SARDEGNA CAT (R.D.O.) - DETERMINA A CONTRARRE - LOTTO CIG N. Z892AFE5A9 - CUP: D14I19005440002
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| 05/12/2019 |
440 |
SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI TARGATI CH386LZ - FB940AS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO P.IVA 01074880913 – CIG: ZB62AB789A.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/12/2019 |
439 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOMEZZO COMUNALE DEL TIPO NISSAN CABSTAR TARGA CH386LZ - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MELONI MANOLO – VIA NAZIONALE SN - USSASSAI – CIG: ZF42A76668.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 05/12/2019 |
438 |
APPROVAZIONE STATO FINALE – LIQUIDAZIONE FATTURA - LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE DELLA VIA VERDI - IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. CON SEDE IN USSASSAI (NU) – LOTTO CIG: Z24299C0D2
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 04/12/2019 |
437 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG: Z2F271FE99.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 04/12/2019 |
436 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 04/12/2019 |
435 |
SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2019- CIG: ZF7289C64F.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 03/12/2019 |
434 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 03/12/2019 |
433 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2019 – 31.12.2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 03/12/2019 |
432 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI NOVEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Demografici |
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| 03/12/2019 |
431 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2014.
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Responsabile di Servizio |
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| 03/12/2019 |
430 |
Impegno di spesa - Adesione al Convegno sul Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.) organizzato dalla ditta Nicola Zuddas SRL di Cagliari, per il giorno 5 dicembre 2019 a Ulassai
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 02/12/2019 |
429 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: Z2F271FE99.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 29/11/2019 |
428 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 29/11/2019 |
427 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE ROBERTA GUARALDO.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
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| 29/11/2019 |
426 |
IMPEGNO FONDI SETTORE SOCIALE 2019 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 29/11/2019 |
425 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 29/11/2019 |
424 |
ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI IUC E GESTIONE PRESENZE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
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| 29/11/2019 |
423 |
CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020-CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMMINISTRATIVI E PROTOCOLLO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO- CIG Z9A2ACCE1A.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Protocollo |
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| 28/11/2019 |
422 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER VESTIARIO VIGILE URBANO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL DI ELMAS P.IVA 03677220927 – CIG: Z722AE300E
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
421 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE LISA MURA.
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Responsabile di Servizio |
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| 28/11/2019 |
420 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PETTORINE PER OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI P.IVA 01176370912 - CIG: Z982AB4B42
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
419 |
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE NELLA VIA NAZIONALE E TRAVERSE” - DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z7D2AD18A5.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
418 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI – APPROVAZIONE SAL N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DESSÌ CLAUDIO - CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 28/11/2019 |
417 |
IMP. E LIQ. SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 28/11/2019 |
416 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA P. IVA. 01141690915 – LOTTO CIG: Z5229392FA
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 27/11/2019 |
415 |
L. N. 448/98 ART. 27 – IMP. E LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2019/20.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 27/11/2019 |
414 |
L. R. 5/2005 – IMP. E LIQ. BORSA DI STUDIO REGIONALE STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GR. - A.S. 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 27/11/2019 |
413 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - II SEMESTRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 27/11/2019 |
412 |
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI BIMF 2019 A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 26/11/2019 |
411 |
REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E LABORATORI CREATIVI, DI SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LUGHENÈ” -CIG: Z082ACF726.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 25/11/2019 |
410 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE “DOMOS” PER L’ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: ZD62ACCE96
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 25/11/2019 |
409 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.10.2019/31.10.2019 e di conguaglio competenza 01.09.2019/30.09.2019 – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 22/11/2019 |
408 |
“LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA” - APPROVAZIONE SAL N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. - CUP N. G13D19000040004 – CIG N. 7935337F3C.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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