| 27/12/2011 |
706 |
INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO PER IL 2012 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO – CIG : Z3802F8BED
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| 21/12/2011 |
705 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER IL VIGILE URBANO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO – CIG : Z09019AD87.
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| 21/12/2011 |
704 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO TERMICO - FOGNARIO E ACQUA SANITARIA DELLO STABILE DELLA SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU - CIG : ZE9023A73C
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| 20/12/2011 |
703 |
PAGAMENTO ARRETRATI STIPENDIALI DOVUTI ALLA DIPENDENTE ROBERTA GUARALDO A SEGUITO DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DALLA CATEGORIA C3 ALLA CATEGORIA C4 MATURATI A A DECORRERE DAL 1/04/2011.
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| 20/12/2011 |
702 |
L.R. 31/84 E L.R. 25/93 – PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012. IMPEGNO DI SPESA.
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| 20/12/2011 |
701 |
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER CONSULENZA E RILASCIO N.O. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI.
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| 20/12/2011 |
700 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE COMUNALE DI “NURAGI” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - L.R. 24 DICEMBRE 1998 N. 37 – ANNUALITA’ 2001/2002/2003/2004 – IMPEGNO DI SPESA.
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| 20/12/2011 |
699 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2008, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.
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| 20/12/2011 |
698 |
L. 162/98 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO -PROGRAMMA 2010 - IMPEGNO DI SPESA.
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| 20/12/2011 |
697 |
L.R. 2/2007 COMMA 2, ART. 35 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ ESTREMA. IMPEGNO DI SPESA QUINTA ANNUALITA’.
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| 20/12/2011 |
696 |
L.R. 27/83 IMPEGNO DI SPESA PROVVIDENZE ANNO 2011.
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| 20/12/2011 |
695 |
L.R. 15/92 e L.R. 20/97 – IMPEGNO DI SPESA SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2011.
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| 20/12/2011 |
694 |
L.R. 11/85 E 43/93 IMPEGNO PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. ANNO 2011.
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| 20/12/2011 |
693 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2012.
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| 20/12/2011 |
692 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ANZIANI, GIOVANI E MINORI.
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| 20/12/2011 |
691 |
QUOTA DI RIPARTO FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – POTENZIAMENTO DEI PUNTI UNICI D’ACCESSO AI SERVIZIO SOCIO-SANITARI E SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.
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| 20/12/2011 |
690 |
IMPEGNO CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ SPORTIVE 2011/2012.
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| 20/12/2011 |
689 |
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 12 L. N. 241/90 IN FAVORE DEI COMITATI ED ASSOCIAZIONI – ANNO 2011.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/12/2011 |
688 |
L.R. 31/84 E L.R. 25/93 – ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA.
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| 20/12/2011 |
687 |
L.R. 64/50. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA “L’ARCOBALENO” DI BAUNEI. ANNUALITÀ 2010.
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| 19/12/2011 |
686 |
PRESA D’ATTO PROGRESSIONE ECONOMICA DIPENDENTE ROBERTA GUARALDO.
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| 19/12/2011 |
685 |
POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O, KASKO, RCA, PERIODO 31.12.2011-31.12.2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2011 |
684 |
Rinnovo attività di affiancamento per la manutenzione, monitoraggio e aggiornamento del Piano di Sicurezza CIE ? impegno di spesa.
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| 16/12/2011 |
683 |
RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI’ DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 4° TRIMESTRE 2011 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI’ E USSASSAI
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Area Finanziaria |
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| 16/12/2011 |
682 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA’ CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – SA PIRA MODDI - RICHIESTA NULLA OSTA ANAS – POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI – IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREMIO ALL’AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI DI TORTOLI’ – CIG : ZCB02C064C .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2011 |
681 |
FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA: APPROVAZIONE PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON GRAVE DISABILITA’ (L.162/98) – PROGRAMMA 2011 DA ATTUARSI NELL’ANNO 2012.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/12/2011 |
680 |
AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI AL SUBAPPALTO DEL 30% DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI” – “NURASOLU” E “S’OMU ‘E S’ORCU” IN FAVORE DELLA DITTA I.S.M. COSTRUZIONI CON SEDE IN USSASSAI, IN VICO 1° D. BOSCO N. 2 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CUP:D55G11000000002 – CIG: 09469507DA .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2011 |
679 |
ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALIZZATA “FINANZA E TRIBUTI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/12/2011 |
678 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 10/11/2011 -14/12/2011. INTEGRAZIONE RENDICONTO
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 14/12/2011 |
676 |
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI SPECIFICI PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO – CIG : Z4202C9BA9
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Sindaco |
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| 14/12/2011 |
675 |
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI RINGHIERE IN FERRO E PANCHINE PER LA SISTEMAZIONE DELL’ARREDO URBANO – CIG : ZC902C96DE
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/12/2011 |
674 |
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA URBANA ED ESTRAURBANA – CIG : Z9002C819F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/12/2011 |
673 |
Liquidazione saldo onorari di : Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di “Sistemazione del tratto franoso di una strada in località “Margiani Procu” all’ Arch. Niffoi Franco, con studio in Nuoro .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/12/2011 |
672 |
POLIZZA ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2011 - 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/12/2011 |
671 |
NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NELLA VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI - CIG : Z5E02C3951 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/12/2011 |
655 |
APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI” – “NURASOLU” E “S’OMU ‘E S’ORCU” LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CUP:D55G11000000002 - CIG:09469507DA .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/12/2011 |
670 |
FORNITURA DI UN PALCO MODULARE PER MANIFESTAZIONI DI ML. 10.00X8.00 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLEMENTI SERVICE DI SAN FIOR TREVISO - REVOCA AFFIDAMENTO FORNITURA E RICHIESTA RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CAPARRA/ACCONTO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/12/2011 |
668 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER INTERVENTO TECNICO SULLE PROCEDURE INFORMATICHE DA PARTE DELLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/12/2011 |
667 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEL PROTOCOLLO PER L’ANNO 2012 ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/12/2011 |
666 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2012 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/12/2011 |
664 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2012 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO.
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Area Finanziaria |
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| 12/12/2011 |
663 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011 .
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Area Finanziaria |
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| 12/12/2011 |
662 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 10/11/2011 - 12/12/2011 E CONTESTUALE INCAMERAMENTO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 12/12/2011 |
660 |
RINNOVO ABBONAMENTO PER L’ANNO 2012 ALLA RIVISTA “ITALIA OGGI”. IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/12/2011 |
659 |
LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE AUTORITA’ D’AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI ANNUALITA’ 2011 -
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/12/2011 |
658 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURA MATERIALE PULIZIA SCUOLE A : MARKET ISA DI DESSI' MARIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/12/2011 |
655 |
APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI” – “NURASOLU” E “S’OMU ‘E S’ORCU” LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CUP:D55G11000000002 - CIG:09469507DA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/12/2011 |
654 |
LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO " PRESTAZIONI VOLONTARIE". NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/12/2011 |
653 |
L.R. 2/2007 ART. 35 COMMA 2- PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIUONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA 4^ ANNUALITA'- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/12/2011 |
631 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.06.2011 – 31.12.2011.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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