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Anno selezionato: 2012
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
21/06/2012 354 COSTITUZIONE FONDO DESTINATO ALL’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ALLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2012 - PARTE VARIABILE. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 95 Kb
21/06/2012 353 RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI’ DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 2° TRIMESTRE 2012 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI’ E USSASSAI Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 81 Kb
22/06/2012 371 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DOTT. GABRIELE SETTE DI VILLAGRANDE STR. PER RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITÀ AGLI UTENTI INSERITI NEL “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” ANNUALITA’ 2010. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
22/06/2012 370 REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
22/06/2012 369 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
22/06/2012 368 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 367 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 366 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC905535B8. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 365 AFFIDAMENTO INCARICO VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE IDONEITA’ SANITARIA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA AL MEDICO COMPETENTE DR. SETTE GABRIELE ANTONIO DI VILLAGRANDE - IMPEGNO DI SPESA– CIG ZCD04C250C. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 85 Kb
22/06/2012 364 AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF90555549. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 363 AFFIDAMENTO INCARICO ESAMI CLINICI STRUMENTALI E VISITA CARDIOLOGICA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA 2012 ALLA CLINICA PRIVATA M. TOMMASINI DI JERZU - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z750553C7E Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 362 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO REGIONALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
22/06/2012 361 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE AGRICOLO REGIONALE 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC905535B8 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 360 AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF90555549. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 359 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 358 AFFIDAMENTO INCARICO VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE IDONEITA’ SANITARIA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO REGIONALE ANNUALITA’ 2012 AL MEDICO COMPETENTE DR SETTE GABRIELE ANTONIO DI VILLAGRANDE - IMPEGNO DI SPESA– CIG ZCD04C250C . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 85 Kb
22/06/2012 357 AFFIDAMENTO INCARICO ESAMI CLINICI STRUMENTALI E VISITA CARDIOLOGICA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 ALLA CLINICA PRIVATA M. TOMMASINI DI JERZU - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z750553C7E. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 356 INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “NURASSOLU” – “S’OMU ‘E S’ORCU” E “FUNDU LURCI” - LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI - CIG:ZC00578284 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
25/06/2012 376 LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
25/06/2012 375 LIQUIDAZIONE ONORARI RUP ART. 92 D. LGS. 163/2006 LAVORI DI INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “NURASSOLU” – “S’OMU ‘E S’ORCU” E “FUNDU LURCI” Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 85 Kb
25/06/2012 374 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- LIQUIDAZIONE FATTURA AD “AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO” DI LANUSEI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
25/06/2012 373 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA PIRA MODDI” ALL’IMPRESA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI - CUP: D51B12000080004 - CIG: 4253842D74 - N. DI GARA 4221177 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 95 Kb
25/06/2012 372 RIMBORSO AL COMUNE DI URZULEI QUOTA PARTE ARRETRATI – C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E 2008-2009 - LIQUIDATI A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.GIACOMO MAMELI TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA URZULEI – TALANA - USSASSAI. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 88 Kb
26/06/2012 378 LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DASEIN SUL TEMA “CONTRATTAZIONE NAZIONALE DECENTRATA: CRITERI E REGOLE PER UNA CORRETTA GESTIONE”. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
26/06/2012 377 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO USSASSAI” PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SA COJA ANTIGA”ANNO 2011- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
27/06/2012 383 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO REGIONALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
27/06/2012 382 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
27/06/2012 381 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
27/06/2012 380 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI COMUNALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG: Z45055366B Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
27/06/2012 379 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – D. LGS. N. 81/2008 ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOI LUIGI DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:ZE402A1BF0. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
28/06/2012 384 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO ALL’ING. CHESSA FRANCESCO DI IRGOLI - CIG: ZD5010497F Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 116 Kb
05/07/2012 389 SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI. LINEA 2- ANNUALITA’ 2011 APPROVAZIONE GRADUATORIA- LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 86 Kb
05/07/2012 388 RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 90 Kb
05/07/2012 387 PROMOZIONE ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORI TEATRO-CINEMA ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 83 Kb
05/07/2012 386 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 87 Kb
05/07/2012 385 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012 . Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
06/07/2012 392 PROGETTO “TUTTI IN PISCINA 2012” – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO-GIUGNO ALLA DITTA LOI FILIPPO AUTONOLEGGIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI IN PISCINA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
06/07/2012 391 L.162/98-PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 1 PERSONA PROGRAMMA 2011- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO DI BARI SARDO. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 79 Kb
06/07/2012 390 LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”. GIUGNO 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 79 Kb
09/07/2012 393 ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ SEMESTRE 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 81 Kb
11/07/2012 394 ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 83 Kb
12/07/2012 396 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.06.2012-30.06.2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
12/07/2012 395 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.05.2012-31.05.2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
13/07/2012 397 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 73 Kb
16/07/2012 400 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
16/07/2012 399 LIQ. INCENTIVO AL TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS.N.163/2006). LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL’ANNO 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 84 Kb
16/07/2012 398 INTEGRAZIONE FORNITURA ARREDI UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO UFFICIO S.R.L. DI ORISTANO Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 83 Kb
17/07/2012 401 ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 82 Kb
18/07/2012 404 AGGIUDICAZIONE DEFINITVA AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN PALCO MODULARE 10,00X8,00 ALLA DITTA ZOROPA DI MIRTO CROSIA (CS) - CIG:ZEF04C9042 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
18/07/2012 403 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. “SENECTA”DI CAGLIARI PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO NEL 2°TRIMESTRE 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb

Registrazioni: 300/562

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