| 06/11/2012 |
624 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.09.2012-30.09.2012.
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| 06/11/2012 |
625 |
AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.10.2012-31.10.2012.
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| 09/11/2012 |
626 |
L.162/98-PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 1 PERSONA PROGRAMMA 2011- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO DI BARI SARDO.
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| 09/11/2012 |
627 |
L.R. 2/007 ART.35. COMMA 2 – PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2011–LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2012.
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| 09/11/2012 |
628 |
LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” OTTOBRE 2012.
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| 09/11/2012 |
629 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2011/2012. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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| 12/11/2012 |
630 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DEL SOCCORSO SEUI E USSASSAI".
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| 13/11/2012 |
631 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
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Area Amministrativo Sociale |
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| 14/11/2012 |
632 |
CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER AVVIO STAGIONE CALCISTICA 2012/13.
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| 19/11/2012 |
633 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI OTTOBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA
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| 19/11/2012 |
634 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/11/2012 |
635 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI OTTOBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/11/2012 |
636 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI OTTOBRE CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E VIABILITA’ RURALE ANNO 2012
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/11/2012 |
637 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI OTTOBRE CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/11/2012 |
638 |
ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/11/2012 |
639 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI IN MATERBI ALLA DITTA QUIBIO DI CAGLIARI - CIG:Z9606419C3 – LIQUIDAZIONE FATTURA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/11/2012 |
640 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – CIG: ZF5068A8A2 – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/11/2012 |
641 |
AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI ED ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z4404D9122.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/11/2012 |
642 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2012.
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Area Finanziaria |
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| 21/11/2012 |
643 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO " GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER L’ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ALLA SIFIC S.R.L. DI ANCONA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/11/2012 |
644 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER FORNITURA ESTINTORI A POLVERE ED A CO2 - CIG: Z5E0755190
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/11/2012 |
645 |
REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA( STF) AI SENSI DELL'ART. 50 BIS DEL C.SA.D.LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0221/2012.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/11/2012 |
646 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPANTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI.
CIG: ZBB06FFF44.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 28/11/2012 |
647 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE RUT N. 86/2012 DI AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - REVOCA E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI – CIG: Z07052D09A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/11/2012 |
648 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z71076E5BC .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/11/2012 |
649 |
RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO PER IL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2007 E FEBBRAIO - NOVEMBRE 2008 - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/11/2012 |
650 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 14 AGOSTO 2012 – 28 NOVEMBRE 2012
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/11/2012 |
651 |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI PROPRI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE IN CODESTO ENTE - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 29/11/2012 |
652 |
RIMBORSO IMU-ANNO 2012 GHIANI ANGELINA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 29/11/2012 |
653 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI” – “NURASOLU” E “S’OMU ‘E S’ORCU” ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CUP:D55G11000000002 - CIG:09469507DA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2012 |
654 |
IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE LEGALI ALLO STUDIO AVV. VALENTINA MANCA PER RESISTERE IN GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA
CAUSA PUDDU N. C/COMUNE DI USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2012 |
655 |
NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – CIG : ZBF0751E40.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2012 |
656 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – CIG: ZBB0777C15 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2012 |
657 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA’ CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – SA PIRA MODDI - RICHIESTA NULLA OSTA ANAS – POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI RINNOVO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREMIO ALL’AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI DI TORTOLI’ – CIG : ZCB02C064C .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2012 |
658 |
POLIZZA ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2012 - 31.12.20123. IMPEGNO DI SPESA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 30/11/2012 |
659 |
: AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2012 |
660 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NELPERIODO APRILE-AGOSTO 2012. CIG: ZC10490E7F.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 30/11/2012 |
661 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NELPERIODO APRILE-AGOSTO 2012. CIG: ZC10490E7F.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/12/2012 |
662 |
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA’ CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – SA PIRA MODDI – LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – CIG Z38016623F.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/12/2012 |
663 |
INSERZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” SUL QUOTIDIANO “LA NUOVA SARDEGNA” DI SASSARI - CUP:D53E12000020002- CIG:46168411B8 - NUMERO DI GARA:4553500-CIG DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ A. MANZONI S.P.A.- CIG:Z1406D688F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/12/2012 |
678 |
: LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ – CIG: 2291631987 CUP: D54G11000000002 – IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/12/2012 |
679 |
SVINCOLO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 567 DEL 10/10/2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/12/2012 |
690 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.05.2012 – 31.12.2012.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/12/2012 |
691 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” – (CIASA ‘E OSSU) 1° LOTTO- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z860785821.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/12/2012 |
692 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” – (CIASA ‘E OSSU) 2° LOTTO- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA DESSI’ & BOI S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z9F0785DE3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/12/2012 |
693 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE “CALCOLO PENSIONE E TFR” - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/12/2012 |
694 |
LAVORI IN ECONOMIA DI : SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO GUADO IN LOCALITA’ “FRUMINI”- FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE E NOLO MEZZI MECCANICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA SECCI NATALE DI USSASSAI – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG : 2441019898.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2012 |
695 |
RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI’ DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 4° TRIMESTRE 2012 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI’ E USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/12/2012 |
696 |
LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI NOVEMBRE CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 – 2° TURNO.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/12/2012 |
697 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO GUADO IN LOCALITA’ “FRUMINI”- FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE E NOLO MEZZI MECCANICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA SECCI NATALE DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG : 2441019898
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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