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Anno selezionato: 2012
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
05/09/2012 487 AFFIDAMENTO INCARICO ESAMI CLINICI STRUMENTALI E VISITA CARDIOLOGICA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 ALLA CLINICA PRIVATA M. TOMMASINI DI JERZU – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z1E04C1737 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
01/06/2012 286 AFFIDAMENTO INCARICO ESAMI CLINICI STRUMENTALI E VISITA CARDIOLOGICA DEI LAVORATORI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 ALLA CLINICA PRIVATA M. TOMMASINI DI JERZU - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1E04C1737 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 85 Kb
12/04/2012 157 AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI - CANTIERE LAVORO AGRICOLO ART. 11 L.R. N. 11/1988 (LL. RR. N. 1/2009 E N. 3/2009 ) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 2773008696 – LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
27/06/2012 383 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO REGIONALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
22/06/2012 362 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO REGIONALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
27/06/2012 382 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
22/06/2012 369 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
27/06/2012 381 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
22/06/2012 368 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
21/05/2012 240 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 167/48 DEL 17.04.2012-IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
18/04/2012 167 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 84 Kb
21/05/2012 241 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO ADOLESCENTI AL CINEMA DI TORTOLI’. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 168/49 DEL 17.04.2012-IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
18/04/2012 168 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI TRASPORTO ADOLESCENTI AL CINEMA DI TORTOLI’. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 84 Kb
28/05/2012 270 AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 87 Kb
21/03/2012 128 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NUOTO IN PISCINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 84 Kb
29/11/2012 653 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI” – “NURASOLU” E “S’OMU ‘E S’ORCU” ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CUP:D55G11000000002 - CIG:09469507DA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 106 Kb
04/10/2012 555 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZF5068A8A2. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
20/11/2012 640 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – CIG: ZF5068A8A2 – LIQUIDAZIONE FATTURA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 74 Kb
20/12/2012 750 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE DI GARA - CIG:ZDE07DBCD1 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 100 Kb
14/12/2012 714 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLA CASA COMUNALE ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z9304C4284 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 75 Kb
04/05/2012 219 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLA CASA COMUNALE ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z9304C4284 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
17/09/2012 525 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI IN MATERBI ALLA DITTA QUIBIO DI CAGLIARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z9606419C3 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
20/11/2012 639 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI IN MATERBI ALLA DITTA QUIBIO DI CAGLIARI - CIG:Z9606419C3 – LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
30/05/2012 279 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4404D9122. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
18/06/2012 320 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z4404D9122 – LIQUIDAZIONE FATTURA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
26/10/2012 616 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z4404D9122 – LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
03/08/2012 448 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z4404D9122 – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
24/07/2012 408 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z45055366B Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
22/06/2012 359 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
24/07/2012 409 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z45055366B Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
10/09/2012 509 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA – CIG: Z45055366B Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
22/06/2012 367 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
14/12/2012 715 AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z71076E5BC Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 75 Kb
28/11/2012 648 AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z71076E5BC . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 77 Kb
13/07/2012 397 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 73 Kb
15/03/2012 116 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
15/03/2012 115 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 74 Kb
21/09/2012 534 Adesione al seminario di Cagliari dell’ 8 ottobre 2012 sul tema : “Gli appalti di lavori,forniture e servizi alla luce delle recenti manovre:novità introdotte” organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Impegno di spesa quota partecipativa e liquidazione - CIG: ZB80675C7B. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
27/03/2012 144 Adesione al seminario di Cagliari del 26 marzo 2012 sul tema : “ Gli appalti pubblici di lavori a seguito del decreto Salvaitalia e liberalizzazioni“ organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Liquidazione contributo quota partecipativa - CIG: Z90042921A. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 75 Kb
19/03/2012 126 Adesione al seminario di Cagliari del 26 marzo 2012 sul tema : “ Gli appalti pubblici di lavori a seguito del decreto Salvaitalia e liberalizzazioni“ organizzato dalla Società ASEL Sardegna – P.za Galilei n. 17 – Cagliari – Impegno di spesa quota partecipativa - CIG: Z90042921A Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 77 Kb
18/10/2012 606 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
16/03/2012 118 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
22/11/2012 644 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER FORNITURA ESTINTORI A POLVERE ED A CO2 - CIG: Z5E0755190 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 77 Kb
25/10/2012 614 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0-LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
20/04/2012 170 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0-LIQUIDAZIONE FATTURA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
17/07/2012 401 ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 82 Kb
11/07/2012 394 ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 83 Kb
09/03/2012 96 ADDIZIONALE SUI PREMI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEGLI ONERI PER DANNO BIOLOGICO PER L’ANNO 2010 PER GLI OPERAI AGRICOLI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 83 Kb
08/03/2012 95 ACQUISIZIONE AUTOMEZZO FUORISTRADA DISMESSO DAL CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE DELLA REGIONE SARDEGNA DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI VIGILANZA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE – VERSAMENTO PREZZO SIMBOLICO. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
13/09/2012 515 ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO SETTEMBRE 2011/GIUGNO 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb

Registrazioni: 550/562

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