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Anno selezionato: 2012
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
11/12/2012 708 REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 11 DICEMBRE 2012 – 11 DICEMBRE 2012 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
11/12/2012 707 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2012 – 30/09/2012 – 1° 2° E 3° TRIMESTRE 2012 – CIG:Z0707A90E3 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
11/12/2012 706 AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: ZF90555549 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
11/12/2012 705 AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: ZF90555549 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
11/12/2012 704 AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI - CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: ZF90555549. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
10/12/2012 703 RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2013 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 75 Kb
10/12/2012 701 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SMTP E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO. CIG: ZE0078B214. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
10/12/2012 700 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO “PROGETTO OMNIA” E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI s.r.l. DI MORCIANO DI ROMAGNA - CIG: Z2907A0ED3 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
07/12/2012 699 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER IL VIGILE URBANO ALLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. DI SASSARI – CIG : ZB1067AA03 – LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 75 Kb
07/12/2012 698 AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI ED ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE ULTERIORE FATTURA - CIG: Z4404D9122. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
07/12/2012 697 LAVORI IN ECONOMIA PER LA : SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO GUADO IN LOCALITA’ “FRUMINI”- FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE E NOLO MEZZI MECCANICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA SECCI NATALE DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG : 2441019898 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
07/12/2012 696 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI NOVEMBRE CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 – 2° TURNO. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
07/12/2012 695 RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI’ DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 4° TRIMESTRE 2012 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI’ E USSASSAI. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 82 Kb
05/12/2012 694 LAVORI IN ECONOMIA DI : SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO GUADO IN LOCALITA’ “FRUMINI”- FORNITURA MATERIALI ED ATTREZZATURE E NOLO MEZZI MECCANICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA SECCI NATALE DI USSASSAI – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG : 2441019898. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
05/12/2012 693 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA AGGIORNAMENTO SOFTWARE “CALCOLO PENSIONE E TFR” - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 88 Kb
05/12/2012 692 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” – (CIASA ‘E OSSU) 2° LOTTO- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA DESSI’ & BOI S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z9F0785DE3 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
05/12/2012 691 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” – (CIASA ‘E OSSU) 1° LOTTO- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z860785821. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
04/12/2012 690 LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.05.2012 – 31.12.2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 80 Kb
03/12/2012 679 SVINCOLO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 567 DEL 10/10/2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 73 Kb
03/12/2012 678 : LAVORI DI : COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ – CIG: 2291631987 CUP: D54G11000000002 – IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 104 Kb
03/12/2012 663 INSERZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” SUL QUOTIDIANO “LA NUOVA SARDEGNA” DI SASSARI - CUP:D53E12000020002- CIG:46168411B8 - NUMERO DI GARA:4553500-CIG DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ A. MANZONI S.P.A.- CIG:Z1406D688F Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 102 Kb
03/12/2012 662 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA’ CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – SA PIRA MODDI – LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – CIG Z38016623F. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
30/11/2012 661 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NELPERIODO APRILE-AGOSTO 2012. CIG: ZC10490E7F. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
30/11/2012 660 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NELPERIODO APRILE-AGOSTO 2012. CIG: ZC10490E7F. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
30/11/2012 659 : AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
30/11/2012 658 POLIZZA ASSICURATIVE PERIODO 31.12.2012 - 31.12.20123. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
30/11/2012 657 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E VIABILITA’ CENTRO ABITATO – VIA NAZIONALE – SA PIRA MODDI - RICHIESTA NULLA OSTA ANAS – POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI RINNOVO - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PREMIO ALL’AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI DI TORTOLI’ – CIG : ZCB02C064C . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 86 Kb
30/11/2012 656 INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 – CIG: ZBB0777C15 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
30/11/2012 655 NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – CIG : ZBF0751E40. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 79 Kb
30/11/2012 654 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE LEGALI ALLO STUDIO AVV. VALENTINA MANCA PER RESISTERE IN GIUDIZIO NANTI IL TAR SARDEGNA CAUSA PUDDU N. C/COMUNE DI USSASSAI. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
29/11/2012 653 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DI CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “PITZU LURCI” – “NURASOLU” E “S’OMU ‘E S’ORCU” ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CUP:D55G11000000002 - CIG:09469507DA – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 106 Kb
29/11/2012 652 RIMBORSO IMU-ANNO 2012 GHIANI ANGELINA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
29/11/2012 651 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI PROPRI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE IN CODESTO ENTE - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 79 Kb
29/11/2012 650 REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 14 AGOSTO 2012 – 28 NOVEMBRE 2012 . Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
29/11/2012 649 RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO PER IL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2007 E FEBBRAIO - NOVEMBRE 2008 - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 82 Kb
28/11/2012 648 AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z71076E5BC . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 77 Kb
28/11/2012 647 RETTIFICA DETERMINAZIONE RUT N. 86/2012 DI AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - REVOCA E NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI – CIG: Z07052D09A Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
26/11/2012 646 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPANTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG: ZBB06FFF44. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 73 Kb
26/11/2012 645 REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA( STF) AI SENSI DELL'ART. 50 BIS DEL C.SA.D.LIQUIDAZIONE FATTURA N.RO 0221/2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
22/11/2012 644 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER FORNITURA ESTINTORI A POLVERE ED A CO2 - CIG: Z5E0755190 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 77 Kb
21/11/2012 643 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO " GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI PER L’ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ALLA SIFIC S.R.L. DI ANCONA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 77 Kb
20/11/2012 642 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
20/11/2012 641 AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI ED ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z4404D9122. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
20/11/2012 640 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : ASFALTO A FREDDO IN SACCHI E PRIMER ALL’ACQUA PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – CIG: ZF5068A8A2 – LIQUIDAZIONE FATTURA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 74 Kb
20/11/2012 639 AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI SACCHETTI IN MATERBI ALLA DITTA QUIBIO DI CAGLIARI - CIG:Z9606419C3 – LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
19/11/2012 638 ACCORDO CON CONSORZIO ENERGIA VENETO DI VERONA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA : TRASFERIMENTO DELLA TARIFFA INCENTIVANTE - EX D.M. 19/02/2007 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA EUROPA IN USSASSAI - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
19/11/2012 637 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI OTTOBRE CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 79 Kb
19/11/2012 636 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI OTTOBRE CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E VIABILITA’ RURALE ANNO 2012 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
19/11/2012 635 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI OTTOBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 80 Kb
19/11/2012 634 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb

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