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Anno selezionato: 2012
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
19/11/2012 633 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI OTTOBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 80 Kb
14/11/2012 632 CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER AVVIO STAGIONE CALCISTICA 2012/13. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
13/11/2012 631 INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H). Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 73 Kb
12/11/2012 630 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "VOLONTARI DEL SOCCORSO SEUI E USSASSAI". Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
09/11/2012 629 IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2011/2012. L.R. 31/84 E L.R. 25/93. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
09/11/2012 628 LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” OTTOBRE 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
09/11/2012 627 L.R. 2/007 ART.35. COMMA 2 – PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2011–LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
09/11/2012 626 L.162/98-PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 1 PERSONA PROGRAMMA 2011- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO DI BARI SARDO. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 80 Kb
06/11/2012 625 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.10.2012-31.10.2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
06/11/2012 624 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.09.2012-30.09.2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
30/10/2012 623 FORNITURA STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBB06FFF44 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
29/10/2012 622 REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
29/10/2012 621 PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 4^ TRIMESTRE 2012 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 75 Kb
29/10/2012 620 LAVORI DI : INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ “BAU ERICCI” E “NURASOLU” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG: Z5D06A03EE – CUP:D55G12000090002 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 88 Kb
29/10/2012 617 Liquidazione fatture alla Ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo Giugno - Settembre 2012. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/10/2012 619 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ ELÈT DI CAGLIARI PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO SUL TEMA “GLI APPALTI DI SERVIZI DELL’ALLEGATO B – LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLE RECENTI MANOVRE LEGISLATIVE NAZIONALI- APPROFONDIMENTO PER I SERVIZI SOCIALI” Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
26/10/2012 618 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FARE ARTE A USSASSAI- 2012”. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
26/10/2012 617 Liquidazione fatture alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo giugno/settembre 2012 - CIG 2363322302. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 74 Kb
26/10/2012 617 Liquidazione fatture alla Ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale- periodo Giugno- Settembre 2012 CIG 2363322302 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Recarsi negli uffici dell'Ente -
26/10/2012 616 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – CIG: Z4404D9122 – LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
26/10/2012 615 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL TECNICO COMUNALE GEOMETRA SALVATORE LOBINA NEL PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2012 – IMPEGNO DI SPESA . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
25/10/2012 614 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0-LIQUIDAZIONE FATTURA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
25/10/2012 613 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI – LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA IN ACCONTO – CIG: ZC905535B8 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
23/10/2012 612 AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI VARI ED ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERI VERDI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4404D9122 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 85 Kb
19/10/2012 611 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI – LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA IN ACCONTO – CIG: ZC905535B8 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
19/10/2012 610 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "L'UFFICIO TECNICO" PER L’ANNO 2013 – LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA ALLA MAGGIOLI S.P.A. PERIODICI – CIG:Z1B06DC0BA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 75 Kb
18/10/2012 609 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” - CUP: D53E12000020002- CIG:46168411B8- NUMERO DI GARA:4553500 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 100 Kb
18/10/2012 608 RECUPERO AL PERSONALE DIPENDENTE INDENNITA’ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ART.17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 1.04.1999 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 80 Kb
18/10/2012 607 INSERZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” SUL QUOTIDIANO “LA NUOVA SARDEGNA” DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CUP:D53E12000020002- CIG:46168411B8 - NUMERO DI GARA:4553500-CIG DI LIQUIDAZIONE FATTURA-Z1406D688F Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 104 Kb
18/10/2012 606 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATTARI MARIA LUISA DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 2° SEMESTRE 2012-CIG: 31225043D0 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
16/10/2012 590 ATTIVAZIONE SERVIZIO ORDINATIVO INFORMATICO CON IL TESORIERE BANCO DI SARDEGNA S.P.A. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 91 Kb
16/10/2012 580 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROCEDURA FINANZIARIA PER LA GESTIONE DELL’ORDINATIVO INFORMATICO - AFFIDAMENTO ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 86 Kb
16/10/2012 579 INSERZIONE BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” SULLA G.U.R.I.- IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA DIRITTI E SPESE - CUP: D53E12000020002- CIG:46168411B8- NUMERO DI GARA:4553500 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 103 Kb
16/10/2012 578 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
15/10/2012 577 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
12/10/2012 576 ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI:COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CAMPESTRE DI “S. SALVATORE” ALL’ARCH. ROSA MARIA MILLELIRE CON STUDIO IN VIA GOITO N. 7 A BAUNEI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG:ZC606C01A4 – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 87 Kb
12/10/2012 575 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. “SENECTA”DI CAGLIARI PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO NEL 3°TRIMESTRE 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
12/10/2012 573 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT. SSA GIOVANNA MURA Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
12/10/2012 572 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIPAL DI CAGLIARI PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA A UTENTI SERVIZIO SOCIALE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
12/10/2012 572 Liquidazione fattura alla sipal di Cagliari per corso di formazione obbligatoria a utentio servizio sociale. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 79 Kb
12/10/2012 571 PROMOZIONE ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE SPETTACOLI ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 83 Kb
11/10/2012 570 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE 1° SEMESTRE 2012 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 79 Kb
11/10/2012 569 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA – ALLEGATI - SCHEMA DI CONTRATTO – INDIZIONE GARA PUBBLICA COL SISTEMA DELLA PROCEDURA APERTA – IMPEGNO DI SPESA - CUP: D53E12000020002- CIG:46168411B8- NUMERO DI GARA:4553500 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 101 Kb
10/10/2012 568 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO SPAZIO INFORMATIVO NELL’ELENCO TELEFONICO PAGINE SI. - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z2D064DFF3. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
10/10/2012 567 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO ” COME GESTIRE UN SUAP EFFICIENTE” – CAGLIARI, 13/11/2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
10/10/2012 566 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 83 Kb
09/10/2012 565 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MEDE DI SETTEMBRE CANTIERE LAVORO VERDE OCCUPAZIONALE ANNUALITA’ 2012. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 79 Kb
09/10/2012 564 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI SETTEMBRE CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO E VIABILITA’ RURALE ANNO 2012 . Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 76 Kb
09/10/2012 563 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI SETTEMBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 79 Kb
09/10/2012 562 LIQUIDAZIONE LISTA PAGA DEL MESE DI SETTEMBRE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 79 Kb

Registrazioni: 150/562

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