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Anno selezionato: 2012
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
26/07/2012 415 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI N. 402 DEL 18.07.2012 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 81 Kb
25/07/2012 414 INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA: CAMPAGNA PUBBLICITARIA “ESTATE OGLIASTRA 2010”- LIQUIDAZIONE AL FALLIMENTO DELLA PUBLIEPolis S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE E AUTUNNALI USSASSESI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 79 Kb
25/07/2012 413 AUTORIZZAZIONE ALL’IMPRESA PERINO APPALTI S.A.S. DI TORTOLI’ AL SUBAPPALTO DEL 30% DEI LAVORI DI : RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO DI “S. GIROLAMO” ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 98 Kb
25/07/2012 412 LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIA “S. NICOLA”- AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA DESSI’ & BOI COSTRUZIONI DI USSASSAI – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE – CIG:Z7401C2460 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 79 Kb
24/07/2012 411 Liquidazione canone alla Provincia Ogliastra per conferimento frazione umida nell’impianto di compostaggio di “Quirra” di Osini – 2° trimestre aprile/giugno 2012 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
24/07/2012 410 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2012 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
24/07/2012 409 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z45055366B Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
24/07/2012 408 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI REGIONALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG: Z45055366B Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
24/07/2012 407 Liquidazione fattura alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/05/2012 – 30/06/2012 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
24/07/2012 406 Liquidazione fattura alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo maggio 2012- CIG 2363322302 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 74 Kb
23/07/2012 405 L. N. 431/98, ART. 11 - INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
18/07/2012 404 AGGIUDICAZIONE DEFINITVA AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN PALCO MODULARE 10,00X8,00 ALLA DITTA ZOROPA DI MIRTO CROSIA (CS) - CIG:ZEF04C9042 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
18/07/2012 403 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. “SENECTA”DI CAGLIARI PER SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO NEL 2°TRIMESTRE 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
18/07/2012 402 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 1-3 ANNUALITA’ 2011- APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE - LINEA 1-2-3. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 94 Kb
17/07/2012 401 ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 82 Kb
16/07/2012 400 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2012 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
16/07/2012 399 LIQ. INCENTIVO AL TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 COMMA 5 DEL D.LGS.N.163/2006). LIQUIDAZIONE COMPENSI A VALERE SUI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DELL’ANNO 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 84 Kb
16/07/2012 398 INTEGRAZIONE FORNITURA ARREDI UFFICIO RAGIONERIA COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO UFFICIO S.R.L. DI ORISTANO Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 83 Kb
13/07/2012 397 ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI – QUOTA ASSOCIATIVA 2012 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 73 Kb
12/07/2012 396 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.06.2012-30.06.2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
12/07/2012 395 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 01.05.2012-31.05.2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
11/07/2012 394 ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 83 Kb
09/07/2012 393 ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ SEMESTRE 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 81 Kb
06/07/2012 392 PROGETTO “TUTTI IN PISCINA 2012” – LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO-GIUGNO ALLA DITTA LOI FILIPPO AUTONOLEGGIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI IN PISCINA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
06/07/2012 391 L.162/98-PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 1 PERSONA PROGRAMMA 2011- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO ALLA COOPERATIVA SOCIALE FIORDALISO DI BARI SARDO. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 79 Kb
06/07/2012 390 LIQUIDAZIONE UTENTI INSERITI NEL SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE”. GIUGNO 2012. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 79 Kb
05/07/2012 389 SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI. LINEA 2- ANNUALITA’ 2011 APPROVAZIONE GRADUATORIA- LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 86 Kb
05/07/2012 388 RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO RISCOSSI DURANTE IL 2° TRIMESTRE 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 90 Kb
05/07/2012 387 PROMOZIONE ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORI TEATRO-CINEMA ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANFITEATRO SUD" - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 83 Kb
05/07/2012 386 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 87 Kb
05/07/2012 385 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2012 . Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
28/06/2012 384 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO ALL’ING. CHESSA FRANCESCO DI IRGOLI - CIG: ZD5010497F Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 116 Kb
27/06/2012 383 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO REGIONALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
27/06/2012 382 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 78 Kb
27/06/2012 381 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
27/06/2012 380 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI COMUNALI 2012 ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURE – CIG: Z45055366B Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
27/06/2012 379 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – D. LGS. N. 81/2008 ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOI LUIGI DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:ZE402A1BF0. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
26/06/2012 378 LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DASEIN SUL TEMA “CONTRATTAZIONE NAZIONALE DECENTRATA: CRITERI E REGOLE PER UNA CORRETTA GESTIONE”. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
26/06/2012 377 TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALL’ASSOCIAZIONE TURISTICA “PRO LOCO USSASSAI” PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SA COJA ANTIGA”ANNO 2011- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 78 Kb
25/06/2012 376 LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 76 Kb
25/06/2012 375 LIQUIDAZIONE ONORARI RUP ART. 92 D. LGS. 163/2006 LAVORI DI INTERVENTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLE CAVE DISMESSE IN LOCALITA’ “NURASSOLU” – “S’OMU ‘E S’ORCU” E “FUNDU LURCI” Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 85 Kb
25/06/2012 374 ORGANIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- LIQUIDAZIONE FATTURA AD “AQUILA BIANCA VIAGGI & TURISMO” DI LANUSEI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
25/06/2012 373 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO ABITATO IN LOCALITA’ “SA PIRA MODDI” ALL’IMPRESA F.LLI CARCANGIU S.N.C. DI SADALI - CUP: D51B12000080004 - CIG: 4253842D74 - N. DI GARA 4221177 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 95 Kb
25/06/2012 372 RIMBORSO AL COMUNE DI URZULEI QUOTA PARTE ARRETRATI – C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006-2007 E 2008-2009 - LIQUIDATI A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.GIACOMO MAMELI TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA URZULEI – TALANA - USSASSAI. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 88 Kb
22/06/2012 371 LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DOTT. GABRIELE SETTE DI VILLAGRANDE STR. PER RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITÀ AGLI UTENTI INSERITI NEL “SERVIZIO CIVICO COMUNALE” ANNUALITA’ 2010. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 77 Kb
22/06/2012 370 REINTEGRO CONTO CREDITO SPESE POSTALI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
22/06/2012 369 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO COMUNALE 2012 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
22/06/2012 368 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO CANTIERI VERDI ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z270576701. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 367 AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL CANTIERE LAVORO AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z45055366B. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
22/06/2012 366 AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER CANTIERE LAVORO OCCUPAZIONALE AGRICOLO FONDI DELLA MONTAGNA 2012 ALLA DITTA LOI NORMA DI SEUI - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC905535B8. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb

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