| 31/12/2013 |
720 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2013.
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| 31/12/2013 |
719 |
POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O E KASKO, PERIODO 31.12.2013 – 31.12.2014 .LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CIG:
CIG RCT/O: ZDE0CC9F88;
CIG KASKO: ZEB0CCA20E.
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| 30/12/2013 |
718 |
POLIZZE ASSICURATIVE RCA, PERIODO 31.12.2013 – 31.12.2014 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.
CIG RCA: Z3E0CC9E9.
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| 24/12/2013 |
717 |
AFFIDAMENTO POLIZZA RCA. CIG: Z3E0CC9E91
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| 23/12/2013 |
716 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 18 PERSONE. PROGRAMMA 2012 ATTIVATO NEL 2013- PROROGA DEI PP. PP. S. ANNUALITA’ 2012 PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2014.
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| 20/12/2013 |
715 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E TORTOLI’ PER IL PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2013
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Area Finanziaria |
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| 20/12/2013 |
714 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali
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Area Finanziaria |
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| 20/12/2013 |
713 |
RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RAEE – PILE – MEDICINALI – TONER - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO TEAM DI ASSEMINI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z510CC8646
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 20/12/2013 |
712 |
AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI DELLA POLIZZA RCA PER IL PERIODO 31.12.2013 - 31.12.2014 – ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/12/2013 |
711 |
PAGAMENTO IMPOSTE AUTOLIQUIDATE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI LANUSEI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE APERTA PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SUGLI ATTI PUBBLICI E SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.
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Area Finanziaria |
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| 19/12/2013 |
710 |
PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI – SERVIZI E FORNITURE RELATIVI AL 2° QUADRIMESTRE 2013 CON BOLLETTINO MAV – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/12/2013 |
709 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2014 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. - CIG Z810CFCBC9.
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Area Finanziaria |
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| 18/12/2013 |
708 |
APPROVAZIONE DEL 2° SAL DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO –LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL’IMPRESA CAPOGRUPPO MAST DI FLERO (BS) CAPOGRUPPO DELL’ ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A. E SECCI NATALE S.R.L. - CUP: D53E12000020002 - CIG:46168411B8 – P.I. 03255350179
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/12/2013 |
707 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2013 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z530CBB112.
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| 18/12/2013 |
706 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.: Z600CF66BA.
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| 17/12/2013 |
705 |
INTEGRAZIONE DET. N. 651/265 DEL 04.12.2013.
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| 17/12/2013 |
704 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/10//2013 AL 31/12/2013.
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Area Finanziaria |
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| 17/12/2013 |
703 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 125 – COMMA 1 - D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI CIG : Z070CF5E6D – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/12/2013 |
702 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 – P.I.01082070911 – CIG: Z040CF4EE9.
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| 17/12/2013 |
701 |
RIMBORSO PARZIALE TARSU 2008/2011 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 16/12/2013 |
700 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2010, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA.
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| 16/12/2013 |
699 |
L.162/98 – PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO – PROGRAMMA 2012 ATTIVATO NEL 2013 – IMPEGNO DI SPESA.
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| 16/12/2013 |
698 |
L.R. 2/2007 COMMA 2, ART. 35 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ ESTREMA. IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO ENTE ANNUALITA’ 2013.
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| 16/12/2013 |
697 |
L.R. 2/2007 COMMA 2, ART. 35 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ ESTREMA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA? 2013.
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| 16/12/2013 |
696 |
L.R. 15/92 e L.R. 20/97 – IMPEGNO DI SPESA SUSSIDIO ECONOMICO ANNO 2013.
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| 16/12/2013 |
695 |
L.R. 11/85 E 43/93 IMPEGNO PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. ANNO 2013.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2013 |
694 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SAD ASSOCIATO NEI PRIMI MESI DEL 2014
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2013 |
693 |
SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2013 |
692 |
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2013 |
691 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL “BONUS ENERGIA” DA PARTE DELLA CISL OGLIASTRA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2013 |
690 |
IMPEGNO DI SPESA FONDI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI DELLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI–L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2013 |
689 |
L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2013 |
688 |
IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2013 AL 16.12.2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/12/2013 |
687 |
RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI – RAEE E FERROSI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO OLBIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI DI OLBIA (SS) – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z440CC8A9D.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/12/2013 |
686 |
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAI PROPRI DIPENDENTI CHE RICOPRONO LA CARICA DI AMMINISTRATORE IN CODESTO ENTE - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/12/2013 |
685 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2013 – 30/09/2013 - 1° - 2° E 3° TRIMESTRE 2013 – CIG: ZED08D3AEF - P.I. 00528840913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/12/2013 |
684 |
FORNITURA ATTREZZATURE RIABILITATIVE E SPORTIVE PER ARREDO PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BADORE SPORT DI CAGLIARI – PIRRI - IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1F0CC11D9.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/12/2013 |
683 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 29 OTTOBRE 2013 – 13 DICEMBRE 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 12/12/2013 |
682 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO - 31.12.2013-31.12.2014. IMPEGNO DI SPESA.
CIG RCA: Z3E0CC9E91;
CIG RCT/O: ZDE0CC9F88;
CIG INFORTUNI CUMULATIVA: Z450CCA16F;
CIG KASKO: ZEB0CCA20E.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/12/2013 |
681 |
RETTIFICA DETERMINA R.U.T. N. 221/2013 AVENTE AD OGGETTO : APPROVAZIONE DEL 1° SAL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA CAPOGRUPPO MAST DI FLERO (BS) CAPOGRUPPO DELL’ ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A. E SECCI NATALE S.R.L. - CUP: D53E12000020002.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/12/2013 |
680 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL’ISTITUTO “F. FARCI” DI SEUI DIUN CONTRIBUTO PER UNA VISITA DIDATTICA AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATO ALLE LOCALI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/20114.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/12/2013 |
679 |
L.R. 31/84. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. CIG: Z9D0CDD678.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2013 |
678 |
L.R. 64/50. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA “L’ARCOBALENO” DI BAUNEI- ANNUALITÀ 2011. LIQUIDAZIONE. CIG: Z440C9AF2F.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2013 |
677 |
PROGRAMMA REGIONALE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME – LIQUIDAZIONE FATTURA A “BAZAR CUBONI“ PER FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER UTENTI SERVIZIO CIVICO COMUNALE – CIG: Z150C5A0F2 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2013 |
676 |
ATTIVITÀ TEATRALI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLE SCUOLE DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ARTISTA ELENA MORANDO PER REALIZZAZIONE LABORATORI TEATRALI - CIG : Z620C40550.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2013 |
675 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AL DR.MAURIZIO PISU A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.10.2013 – 31.12.2013 – CIG Z90099E2D4.
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Area Finanziaria |
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| 11/12/2013 |
674 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 19 UTENTI. PROGRAMMA 2012- GESTIONE INDIRETTA –LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/12/2013 |
673 |
SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” – ANNO 2013 LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2013.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/12/2013 |
672 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME - LINEA 1-3 ANNUALITA’ 2012- LIQUIDAZIONE SPETTANZE UTENTI SERVIZIO CIVICO MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 10/12/2013 |
671 |
L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2013/2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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