| 31/12/2014 |
553 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOND OFFICE CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) - C.I.G.: Z5B12AA120.
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| 31/12/2014 |
552 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 23 PERSONE. PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014- PROROGA DEI PP. PP. S. PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015.
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| 31/12/2014 |
551 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.
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| 31/12/2014 |
550 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2015 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z1A12A52D1.
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| 31/12/2014 |
549 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEL PROTOCOLLO PER L’ANNO 2015 ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. CIG: Z2512A4DF0.
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| 22/12/2014 |
548 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2010 e 2011, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA.
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| 22/12/2014 |
547 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : REALIZZAZIONE DI UN 2° MURALES ETNOGRAFICO IN LOCALITA’ “SERR’E LUGI” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALL’ARTISTA AREGONI ANTONIO DI CARDEDU – IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL’ECONOMO COMUNALE PER RILASCIO N.O. ANAS CA.
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| 22/12/2014 |
546 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31.12.2014-31.12.2015 DELLE POLIZZE RCT/O – RCA – INFORTUNI CUMULATIVA – KASKO – IMPEGNO DI SPESA
RCT/O: CIG:ZE31105E6E;
RCA: CIG:Z8D1105EC8;
INFORTUNI CUMULATIVA: CIG:ZD91105EAD;
KASKO: CIG:Z211105F16.
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| 22/12/2014 |
545 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA – CUNETTE E MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG: ZB3126BD28.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/12/2014 |
544 |
PRESA IN CARICO NUOVI UTENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2004.
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| 19/12/2014 |
543 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2014.
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Area Finanziaria |
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| 19/12/2014 |
542 |
L.R. 2/2007 COMMA 2, ART. 35 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ ESTREMA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2014.
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| 19/12/2014 |
541 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2014.
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| 19/12/2014 |
540 |
L.R. 11/85 E 43/93 IMPEGNO PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. ANNO 2014.
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| 19/12/2014 |
539 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 4° TRIMESTRE 2014. P.IVA: 01578070904-GIG: Z98124ECFB.
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| 19/12/2014 |
538 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE AGGIUNTIVA DI N.4 ORE SULLE PROCEDURE JSIBAC TRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG ZAD1266A29.
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Area Finanziaria |
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| 19/12/2014 |
537 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 31.12.2014-31.12.2017 RCT/O – RCA –INFORTUNI CUMULATIVA – KASKO - DISERZIONE SEDUTA DI GARA
RCT/O: CIG:ZE31105E6E;
RCA: CIG:Z8D1105EC8;
INFORTUNI CUMULATIVA: CIG:ZD91105EAD;
KASKO: CIG:Z211105F16.
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| 19/12/2014 |
536 |
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2015.
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| 19/12/2014 |
535 |
L.R. N. 7/55 – IMPEGNO SALDO CONTRIBUTO R.A.S. CONCESSO PER LA MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA” ANNUALITA’ 2014.
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| 19/12/2014 |
534 |
L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2014/15.
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| 19/12/2014 |
533 |
L. N. 62/2000 - IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014.
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| 19/12/2014 |
532 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER L’ANNO 2015 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG ZD01203E41.
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| 19/12/2014 |
531 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 19/12/2014 |
530 |
L.R. 64/50. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ALLA TIPOGRAFIA PERGAMENA DI TORTOLÌ. P.IVA: 01256290915 - CIG: ZA8125BC40.
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| 19/12/2014 |
529 |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI. IMPEGNO DI SPESA.P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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| 18/12/2014 |
528 |
IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2014 AL 18.12.2014.
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Area Finanziaria |
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| 18/12/2014 |
527 |
REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA RCT/RCO PER ECCEDENZA RETRIBUZIONI E SU POLIZZA KASKO PER ECCEDENZA KM PER IL PERIODO DAL 31/12/2012 AL 31/12/2013 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’ ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI - CIG:04522497AC – P.I.09743130156.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/12/2014 |
526 |
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : MANUTENZIONE SERRACINESCHE GARAGE COBINGIU - FORNITURA MOLLE PORTAMOLLE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG : Z4C105E459 – P.I. 01185750914.
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| 17/12/2014 |
525 |
RINNOVO ADESIONE ANUTEL – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015.
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Area Finanziaria |
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| 17/12/2014 |
524 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO NOVEMBRE 2014 – CIG:ZC40D85C86 – P.I. 01082070911
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| 16/12/2014 |
523 |
L.R. N. 7/55 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI ANTICIPAZIONE DELL’80% DEL CONTRIBUTO R.A.S. CONCESSO PER LA MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA” ANNUALITA’ 2014.
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| 16/12/2014 |
522 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE. P.IVA: 01578070904-GIG: Z98124ECFB.
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| 16/12/2014 |
521 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: APPROVAZIONE SCHEMI DI ACCORDO DA STIPULARE CON STRUTTURA SOCIORIABILITATIVA E CON UTENTE. P.IVA: 01578070904-GIG: Z98124ECFB. SOCIORIABILITATIVA E CON UTENTE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2014 |
520 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG:ZBF124DFF6.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/12/2014 |
519 |
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 15/12/2014 AL 22/12/2014.
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| 15/12/2014 |
518 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL’ISTITUTO “F. FARCI” DI SEUI DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014, ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI E INIZIO 2014/15.
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| 15/12/2014 |
517 |
EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE UTENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2011 E PRESTAZIONI VOLONTARIE 2012– LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. SETTE GABRIELE DI VILLAGRANDE. CIG: CIG. N. Z2111BEE24.
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| 15/12/2014 |
516 |
EFFETTUAZIONE ANALISI CLINICHE UTENTI – PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2013 E PRESTAZIONI VOLONTARIE 2014– LIQUIDAZIONE CLINICA TOMMASINI S.P.A. DI JERZU. P. IVA N. 01905680920- CIG. N. Z2111BEE24.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/12/2014 |
515 |
LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE ALLA COOP "LA RONDINE" DI LANUSEI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”. P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZCD113BD32.
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| 15/12/2014 |
514 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. P.IVA: 00964820914 - CIG: ZF70CA211F.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/12/2014 |
513 |
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER STAGIONE CALCISTICA 2014/15.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/12/2014 |
512 |
L.R. 31/84. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. P.IVA: 01076970910 - CIG: Z9112407A0.
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| 15/12/2014 |
511 |
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI USSASSAI PER L'EROGAZIONE DEL SAD ASSOCIATO SALDO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/12/2014 |
510 |
Liquidazione fatture alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/10/2014 – 30/11/2014 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2014 |
509 |
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ – CIG : Z6811AF2AB – P.I. 0088476919 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2014 |
508 |
RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI – RAEE E FERROSI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA SPECIALIZZATA ECO OLBIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI DI OLBIA (SS) – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z1F11B4DC9 – P.I. 01516060900.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/12/2014 |
507 |
REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 28 NOVEMBRE 2014 – 11 DICEMBRE 2014.
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Area Finanziaria |
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| 12/12/2014 |
506 |
L.162/98 – CHIUSURA PIANO PERSONALIZZATO PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014-.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2014 |
505 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI– L.241/90 – ANNO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2014 |
504 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 24 PERSONE. PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014- IMPEGNO 2° SEMESTRE 2014 E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014.
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Area Amministrativo Sociale |
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