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Anno selezionato: 2014
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
31/12/2014 553 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOND OFFICE CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) - C.I.G.: Z5B12AA120. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 48 Kb
31/12/2014 552 L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 23 PERSONE. PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014- PROROGA DEI PP. PP. S. PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 56 Kb
31/12/2014 551 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 48 Kb
31/12/2014 550 RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2015 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z1A12A52D1. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
31/12/2014 549 RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEL PROTOCOLLO PER L’ANNO 2015 ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. CIG: Z2512A4DF0. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 41 Kb
22/12/2014 548 LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2010 e 2011, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 53 Kb
22/12/2014 547 LAVORI IN ECONOMIA PER LA : REALIZZAZIONE DI UN 2° MURALES ETNOGRAFICO IN LOCALITA’ “SERR’E LUGI” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALL’ARTISTA AREGONI ANTONIO DI CARDEDU – IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPO ALL’ECONOMO COMUNALE PER RILASCIO N.O. ANAS CA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 53 Kb
22/12/2014 546 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31.12.2014-31.12.2015 DELLE POLIZZE RCT/O – RCA – INFORTUNI CUMULATIVA – KASKO – IMPEGNO DI SPESA RCT/O: CIG:ZE31105E6E; RCA: CIG:Z8D1105EC8; INFORTUNI CUMULATIVA: CIG:ZD91105EAD; KASKO: CIG:Z211105F16. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 69 Kb
22/12/2014 545 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA – CUNETTE E MARCIAPIEDI IN VIA NAZIONALE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG: ZB3126BD28. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 50 Kb
22/12/2014 544 PRESA IN CARICO NUOVI UTENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2004. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 38 Kb
19/12/2014 543 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2014. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 47 Kb
19/12/2014 542 L.R. 2/2007 COMMA 2, ART. 35 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTÀ ESTREMA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 49 Kb
19/12/2014 541 LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. IMPEGNO CONTRIBUTO ANNO 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 47 Kb
19/12/2014 540 L.R. 11/85 E 43/93 IMPEGNO PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI. ANNO 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 49 Kb
19/12/2014 539 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 4° TRIMESTRE 2014. P.IVA: 01578070904-GIG: Z98124ECFB. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 57 Kb
19/12/2014 538 IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE AGGIUNTIVA DI N.4 ORE SULLE PROCEDURE JSIBAC TRIBUTI E RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG ZAD1266A29. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 54 Kb
19/12/2014 537 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 31.12.2014-31.12.2017 RCT/O – RCA –INFORTUNI CUMULATIVA – KASKO - DISERZIONE SEDUTA DI GARA RCT/O: CIG:ZE31105E6E; RCA: CIG:Z8D1105EC8; INFORTUNI CUMULATIVA: CIG:ZD91105EAD; KASKO: CIG:Z211105F16. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 58 Kb
19/12/2014 536 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2015. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 47 Kb
19/12/2014 535 L.R. N. 7/55 – IMPEGNO SALDO CONTRIBUTO R.A.S. CONCESSO PER LA MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA” ANNUALITA’ 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
19/12/2014 534 L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2014/15. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
19/12/2014 533 L. N. 62/2000 - IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 46 Kb
19/12/2014 532 RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER L’ANNO 2015 ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO - CIG ZD01203E41. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 44 Kb
19/12/2014 531 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 66 Kb
19/12/2014 530 L.R. 64/50. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE ALLA TIPOGRAFIA PERGAMENA DI TORTOLÌ. P.IVA: 01256290915 - CIG: ZA8125BC40. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
19/12/2014 529 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI. IMPEGNO DI SPESA.P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 57 Kb
18/12/2014 528 IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2014 AL 18.12.2014. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 55 Kb
18/12/2014 527 REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZA RCT/RCO PER ECCEDENZA RETRIBUZIONI E SU POLIZZA KASKO PER ECCEDENZA KM PER IL PERIODO DAL 31/12/2012 AL 31/12/2013 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL’ ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CAGLIARI - CIG:04522497AC – P.I.09743130156. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 47 Kb
18/12/2014 526 LAVORI IN ECONOMIA PER LA : MANUTENZIONE SERRACINESCHE GARAGE COBINGIU - FORNITURA MOLLE PORTAMOLLE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG : Z4C105E459 – P.I. 01185750914. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 44 Kb
17/12/2014 525 RINNOVO ADESIONE ANUTEL – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 57 Kb
17/12/2014 524 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO NOVEMBRE 2014 – CIG:ZC40D85C86 – P.I. 01082070911 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 49 Kb
16/12/2014 523 L.R. N. 7/55 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI ANTICIPAZIONE DELL’80% DEL CONTRIBUTO R.A.S. CONCESSO PER LA MANIFESTAZIONE “SAGRA DELLA MELA” ANNUALITA’ 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
16/12/2014 522 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE. P.IVA: 01578070904-GIG: Z98124ECFB. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 59 Kb
16/12/2014 521 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: APPROVAZIONE SCHEMI DI ACCORDO DA STIPULARE CON STRUTTURA SOCIORIABILITATIVA E CON UTENTE. P.IVA: 01578070904-GIG: Z98124ECFB. SOCIORIABILITATIVA E CON UTENTE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 59 Kb
16/12/2014 520 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DEL GUADO IN LOCALITA’ “MARIGEDDA” E REGIMENTAZIONE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG:ZBF124DFF6. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 53 Kb
16/12/2014 519 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 15/12/2014 AL 22/12/2014. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 61 Kb
15/12/2014 518 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL’ISTITUTO “F. FARCI” DI SEUI DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014, ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI E INIZIO 2014/15. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
15/12/2014 517 EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE UTENTI PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2011 E PRESTAZIONI VOLONTARIE 2012– LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. SETTE GABRIELE DI VILLAGRANDE. CIG: CIG. N. Z2111BEE24. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 44 Kb
15/12/2014 516 EFFETTUAZIONE ANALISI CLINICHE UTENTI – PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLA POVERTA’ ESTREMA ANNUALITA’ 2013 E PRESTAZIONI VOLONTARIE 2014– LIQUIDAZIONE CLINICA TOMMASINI S.P.A. DI JERZU. P. IVA N. 01905680920- CIG. N. Z2111BEE24. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 43 Kb
15/12/2014 515 LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE ALLA COOP "LA RONDINE" DI LANUSEI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”. P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZCD113BD32. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 46 Kb
15/12/2014 514 LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2014. P.IVA: 00964820914 - CIG: ZF70CA211F. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 42 Kb
15/12/2014 513 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER STAGIONE CALCISTICA 2014/15. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 40 Kb
15/12/2014 512 L.R. 31/84. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. P.IVA: 01076970910 - CIG: Z9112407A0. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 49 Kb
15/12/2014 511 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI USSASSAI PER L'EROGAZIONE DEL SAD ASSOCIATO SALDO 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 55 Kb
15/12/2014 510 Liquidazione fatture alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/10/2014 – 30/11/2014 – P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 48 Kb
15/12/2014 509 AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ – CIG : Z6811AF2AB – P.I. 0088476919 – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 46 Kb
15/12/2014 508 RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI – RAEE E FERROSI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA SPECIALIZZATA ECO OLBIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI DI OLBIA (SS) – LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG:Z1F11B4DC9 – P.I. 01516060900. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 47 Kb
12/12/2014 507 REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 28 NOVEMBRE 2014 – 11 DICEMBRE 2014. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 47 Kb
12/12/2014 506 L.162/98 – CHIUSURA PIANO PERSONALIZZATO PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014-. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 59 Kb
11/12/2014 505 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI– L.241/90 – ANNO 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 48 Kb
11/12/2014 504 L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 24 PERSONE. PROGRAMMA 2013 ATTIVATO NEL 2014- IMPEGNO 2° SEMESTRE 2014 E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 61 Kb

Registrazioni: 50/548

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