| 23/02/2016 |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2016 IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO GENNARCU AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1718100F5 P.I. 00917780918.
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| 19/02/2016 |
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DIVERSO UTILIZZO DEL PRESTITO POS. 4429687/00 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI GENNARCU – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO.
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| 19/02/2016 |
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FORNITURA DI UNA POMPA DI CALORE INTEGRATIVA E INSTALLAZIONE NELL’UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE DELLA CASA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA JAPAN COMFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - CIG: ZAE178B1D7 LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 19/02/2016 |
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO IDRICO E ACQUA SANITARIA DEGLI STABILI DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE MEDIA DEL COMUNE E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU - CIG:ZFA14063DD P.I. 00526840913.
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| 19/02/2016 |
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SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2015/16. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 - P. IVA: 00964820914 - CIG.: ZD6166ADB6.
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| 19/02/2016 |
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LIQUIDAZIONE COOP. LA RONDINE DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI PERIODO DICEMBRE 2015 - P.IVA: 00964820914 - CIG.: Z3B125BA53.
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| 19/02/2016 |
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AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BITUME A FREDDO IN SACCHI E PRIMER BITUMINOSO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL PIRAS S.R.L. DI TORTOLI’ CIG : ZEA1770DB4 P.I. 0088476919 .
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| 19/02/2016 |
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PROGRAMMA REGIONALE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER UTENTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI CIG: ZE7178D8BC P.I. 00812320919.
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| 19/02/2016 |
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PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI ORA ANAC - DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE RELATIVI AL 3° QUADRIMESTRE 2015 CON BOLLETTINO MAV BANDI : SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E BANDO ISCOL@ IMPEGNO DI SPESA.
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| 19/02/2016 |
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Liquidazione fattura alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/12/2015 31/12/2015 P.I.: 00901200915 - CIG:2663558597.
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| 19/02/2016 |
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AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ GENN’ARTULU ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI CIG : 653412200E – CUP : D56J15000650002 N. GARA : 6287456 .
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| 19/02/2016 |
53 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DICEMBRE 2015.
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| 19/02/2016 |
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L.R. n. 11/85 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 2° SEMESTRE 2015 IN FAVORE DEI NEFROPATICI.
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| 19/02/2016 |
51 |
L.R. n. 27/83 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2015.
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| 19/02/2016 |
50 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015.
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| 19/02/2016 |
49 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2016.
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| 18/02/2016 |
48 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016.
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| 18/02/2016 |
47 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2015 AL 30.11.2015.
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Area Finanziaria |
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| 18/02/2016 |
46 |
RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE S.M. PER L’ANNO 2015 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
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| 16/02/2016 |
45 |
Determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di espropriazione degli immobili necessari ai lavori per la realizzazione delle opere di : Urbanizzazione dell’area PIP in località “Scala ‘e sa furca - 1° stralcio funzionale Impegno di spesa .
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| 16/02/2016 |
44 |
VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L’ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.
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| 15/02/2016 |
43 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2012 ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI.
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| 12/02/2016 |
42 |
POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O, KASKO, INFORTUNI, RCA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 12/02/2016 |
41 |
L.R. N. 1/11, ART. 3 BIS, INTRODOTTO DA ART. 18, C. 31, LETT.B L.R. 12/11 "MISURE PER PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI ESERCITATE NEI PICCOLI COMUNI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO 2013/14.
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| 12/02/2016 |
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L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 18 PERSONE. PROROGA - LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2015 E CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2015.
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| 12/02/2016 |
39 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2015.
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Area Finanziaria |
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| 12/02/2016 |
38 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. DICEMBRE 2015 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/02/2016 |
37 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULO DI CONTROLLO E RETTIFICA DATI TRA ANAGRAFE COMUNALE E INA ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. CIG: ZEB173764B.
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| 11/02/2016 |
36 |
Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fatture negative Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 11/02/2016 |
35 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali .
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Area Finanziaria |
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| 11/02/2016 |
34 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI S. GEROLAMO CLEOPATRA 2° INTERVENTO ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI CIG: Z0817DAFC0.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
33 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI : INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EUROPA BANDO ISCOL@ ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI - CIG:6515411F3B - CUP: D54H15001370002 - N° DI GARA:6270321-IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
32 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI S. GEROLAMO CLEOPATRA 2° INTERVENTO ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI CIG: Z0817DAFC0 IMPEGNO DI SPESA.
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| 11/02/2016 |
31 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMINISTRAZIONE ( MEPA) DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GIESSE FORNITURE DI SASSARI - CODICE CIG Z5417955D5 LIQUIDAZIONE FATTURA.
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| 11/02/2016 |
30 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/10/2015 31/12/2015 - 4° TRIMESTRE 2015 CIG: ZED08D3AEF - P.I. 00528840913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
29 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI : RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEGLI INERTI E DEGLI OLI ESAUSTI NEL COMUNE DI USSASSAI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP:D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/02/2016 |
28 |
Liquidazione fattura alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo aprile/dicembre 2015 - CIG Z610D85C50 P.I.00782220917.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/02/2016 |
27 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : ADEGUAMENTO DI EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA ESEGUITI DALLA DITTA DESSI’ & BOI DI USSASSAI - CUP:D54H14000670006 - CIG: 6264212F42 - NUMERO DI GARA:6049929
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/02/2016 |
26 |
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUIZONE DEI LAVORI DI : RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MUSEO CASA BEGLIUTI ESEGUITI DALL’IMPRESA F.LLI PISANO & C. DI USSASSAI - CUP:D51B14000450006 - CIG: 6264389157 C.F.00885220913.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/02/2016 |
25 |
ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU- CIG.ZB117B9EBF.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/02/2016 |
24 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2016 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO – CIG: Z1718100F5.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/02/2016 |
23 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GABRIELLA BRUNDU PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 25/09/2015 AL 02/10/2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/02/2016 |
22 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA GIOVANNINA BUSIA PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 10/11/2015 AL 17/11/2015 E DAL 30/11/2015 AL 06/12/2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/02/2016 |
21 |
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 04/02/2016 |
20 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SOTFWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI PROTOCOLLO ALPHASOFT VERSIONE WEB+ FORMAZIONE DEL PERSONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO- CIG.Z38175A3FA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/02/2016 |
19 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 04/02/2016 |
18 |
DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2016 EX ART.82 COMMA 1 D.LGS.N.267/2000 - CONFERMA DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL’ART.1, COMMA 54 DELLA LEGGE N.266/2005.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/02/2016 |
17 |
SERVIZIO ECONOMATO – ANTICIPAZIONE FONDO IN DOTAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DA EFFETTUARE DURANTE L’ESERCIZIO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/02/2016 |
16 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 01/02/2016 |
15 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – LICENZA SOFTWARE CALCOLO PENSIONE E TFR + ASSISTENZA IN MATERIA ENTI DA 0 A 1.000 ABITANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFORMAZIONE E PROFESSIONE DI AVERSA - CODICE CIG ZB7176E28B.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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