01/02/2016 |
14 |
CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI GAIRO ED IL COMUNE DI USSASSAI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DOTT.SSA DANIELA DEIANA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
58 Kb
|
01/02/2016 |
13 |
CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI GAIRO ED IL COMUNE DI USSASSAI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DOTT.SSA DANIELA DEIANA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DELLE SOMME ANTICIPATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SVOLTE DALLA DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
47 Kb
|
01/02/2016 |
12 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2016 - CIG Z15184D6D9.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
63 Kb
|
29/01/2016 |
11 |
CONTO DEL BILANCIO 2015: VALIDAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
41 Kb
|
29/01/2016 |
10 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART. 233 DEL D.LGS.18.08.2000, N. 267.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
43 Kb
|
29/01/2016 |
9 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO – CIG : 656851088 – CUP : D54E15000540004 – N. GARA : 6318482.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
85 Kb
|
29/01/2016 |
8 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
55 Kb
|
29/01/2016 |
7 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
|
Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
|
78 Kb
|
28/01/2016 |
6 |
FORNITURA TONER. LIQUIDAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN VIA DELL’INFORMATICA, 8 00040 - POMEZIA (RM), P.I. 02044501001 - CIG:ZB61796671.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
28/01/2016 |
5 |
FORNITURA N. 3 COMPUTER E N. 2 LICENZE OFFICE 2013 . LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z66177AD3D.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
25/01/2016 |
4 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ GENN’ARTULU - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO CIG : 653412200E CUP : D56J15000650002 N. GARA : 6287456.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
|
70 Kb
|
25/01/2016 |
3 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULO “MODULO ANAGRAFICO SIT PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI” ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZB91737495 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
22/01/2016 |
2 |
L.R. n. 9/2004 art. 1, comma 1, lett. f) – L.R. n. 8/99 Art. 4- APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO “ALLEGATO M” SPESE PREVISTE ANNO 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
|
41 Kb
|
20/01/2016 |
1 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N.° 547 DEL 21/12/2015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
38 Kb
|
12/01/2016 |
566 |
PROGETTO “TUTTI IN PISCINA 2016” – AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO MINORI E GIOVANI IN PISCINA CON MEZZO N. 28 POSTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. P. IVA: 01058410910 - CIG.: ZF417C992D.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
60 Kb
|
12/01/2016 |
565 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 24 PERSONE. PROROGA DEI PP. PP. S. IN ATTO AL 31.12.2015 PER IL 1° SEMESTRE 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
46 Kb
|
12/01/2016 |
564 |
LEGGE N° 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. – IMPEGNO CONTRIBUTO R.A.S. A FONDO PERDUTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARO - ANNUALITÀ 2014.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
53 Kb
|
11/01/2016 |
563 |
PRESA IN CARICO NUOVI UTENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2004.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
38 Kb
|
11/01/2016 |
562 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CORSO DI NUOTO IN PISCINA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. -CIG.: ZB817C98B1.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
11/01/2016 |
561 |
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNUALITA’ 2014- AFFIDAMENTO EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI A CLINICA TOMMASINI DI JERZU, P. IVA N. 01905680920- CIG: Z0417C9838, E VISITE MEDICHE A DOTT. GABRIELE SETTE DI VILLAGRANDE STRISAILI, CIG: Z3017C9850 - IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
53 Kb
|