| 30/11/2016 |
469 |
Corso di formazione “La nuova contabilità armonizzata” per il giorno 15 dicembre 2016 - Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale. Autorizzazione personale.
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Area Finanziaria |
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| 30/11/2016 |
468 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” “M. ORRUBIU” E “USELIGIS” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 – C. 1 E ART. 125 – C. 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 ALL’ IMPRESA F.LLI PISANO S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4310ABC4.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2016 |
467 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “LACASSEI” E “FRUMINI” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 – C. 1 E ART. 125 – C. 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 ALL’ IMPRESA DESSI’ & BOI S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z7E1C0AA9E.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2016 |
466 |
APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SU ACCILEDDU” E “CORTIUALAI” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 – C. 1 E ART. 125 – C. 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 ALL’ IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z931C0AB60.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/11/2016 |
465 |
L.R. 31/84 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016/2017-APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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Servizio Socio Culturale |
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| 28/11/2016 |
464 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2016 – CIG: Z301BDC6E9
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Area Amministrativo Sociale |
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| 28/11/2016 |
463 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 - C. 1 E ART. 125 – COMMA 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI – CIG: 653412200E – CUP: D56J15000650002 – N. GARA 6287456 – IMPEGNO DI SPESA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/11/2016 |
462 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 - C. 1 E ART. 125 – COMMA 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482 – P.I. 00727320913 – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/11/2016 |
461 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Area Finanziaria |
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| 24/11/2016 |
460 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PITTURA LAVABILE E TRASPIRANTE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZAA1C31177.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 24/11/2016 |
459 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA VIA D. BOSCO A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – P.I. 02279610923 - CIG: Z511901FCB.
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Area Finanziaria |
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| 24/11/2016 |
458 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI ALLA DITTA OSCAR MARTA SOCIA DELLE DITTA VEZZANI S.P.A. DI MONTECAVOLO (RE) - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZBC1C0DBAF.
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Area Finanziaria |
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| 24/11/2016 |
457 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018, esercizio 2016, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Area Finanziaria |
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| 24/11/2016 |
455 |
FORNITURA “DRUM” PER FOTOCOPIATORE E INSTALLAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/11/2016 |
454 |
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE IN VIA NAZIONALE – STRADA STATALE N. 198 E IN PIAZZA CHIESA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ALL’ANAS – CIG: Z0F1C2E0D3 – P.I. 02133681003.
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Area Finanziaria |
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| 24/11/2016 |
454 |
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE IN VIA NAZIONALE – STRADA STATALE N. 198 E IN PIAZZA CHIESA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ALL’ANAS – CIG: Z0F1C2E0D3 – P.I. 02133681003.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/11/2016 |
453 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 22/11/2016 |
452 |
FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZE81B65D4B.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/11/2016 |
451 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACVOMO MAMELI PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 14/11/2016 AL 20/11/2016.
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Area Finanziaria |
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| 22/11/2016 |
450 |
FORNITURA NASTRI PER ETICHETTATRICE - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI . CIG: Z051BEE467.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/11/2016 |
449 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. OTTOBRE 2016 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/11/2016 |
448 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2016.
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Area Finanziaria |
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| 21/11/2016 |
447 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/11/2016 |
445 |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VIAGGIO SOGGIORNO IN CAMPANIA PER ANZIANI, PENSIONATI E DISABILI AUTOSUFFICIENTI- IMPEGNO DI SPESA –CIG: Z341C1404B;
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Servizio Socio Culturale |
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| 18/11/2016 |
444 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER STAGIONE SPORTIVA 2016.
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Servizio Socio Culturale |
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| 18/11/2016 |
443 |
LIQUIDAZIONE SALDO FONDI BIMF 2016 A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Servizio Socio Culturale |
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| 18/11/2016 |
442 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI– L.241/90 – ANNO 2016.
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Servizio Socio Culturale |
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| 17/11/2016 |
441 |
ADESIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU “Tributi comunali – i recenti interventi legislativi, di prassi e giurisprudenziali”. IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/11/2016 |
440 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/11/2016 |
439 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA CATEGORIE DOCUMENTALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CIG Z531C03523.
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Area Finanziaria |
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| 15/11/2016 |
438 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 – PERIODO 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2016 AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/11/2016 |
437 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO ASSOCIATO SUAP OGLIASTRA 2 – PERIODO 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2015 AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2016 |
436 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2016 – P.I. 02279610923 - CIG: Z511901FCB.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2016 |
435 |
RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI: PILE – MEDICINALI – TONER - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA ECO TEAM DI ASSEMINI – CIG: Z261BFB64B – P.I. 02172130920.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/11/2016 |
434 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO PLICHI ELETTORALI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOI FILIPPO – USSASSAI – CIG: Z6E1BFA85D.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/11/2016 |
433 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 14/11/2016 |
432 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: ZE71BF99EA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/11/2016 |
431 |
PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE - 1^ LINEA D’INTERVENTO - ANNUALITA’ 2014 - SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO- LIQUIDAZIONE A N. 1 UTENTE PERIODO MAGGIO-OTTOBRE- 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 11/11/2016 |
430 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO LUGLIO-OTTOBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/11/2016 |
429 |
ACQUISTO KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: ZE81B831F5.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/11/2016 |
428 |
RITIRO – CARICO - TRASPORTO –– SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI – RAEE E FERROSI - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA SPECIALIZZATA ECO SISTEMI DI GERGEI (CA) IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z3D17BE37D – P.I. 00901200915.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/11/2016 |
427 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO PEL LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA MELONI MANOLO DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZBA1BF414F P.I. 01123450916.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/11/2016 |
426 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PER L’OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI LANUSEI IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z931BF3CAE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/11/2016 |
425 |
FORNITURA NASTRI PER ETICHETTATRICE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI . CIG: Z051BEE467.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/11/2016 |
424 |
LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ONORARI E SPESE SERVIZIO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI: RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI– CIG: Z7A11059A9 - P.I. 01205880915.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/11/2016 |
423 |
RIMBORSO TARI ANNO D’IMPOSTA 2016 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 09/11/2016 |
422 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI – CIG: 653412200E – CUP: D56J15000650002 – N. GARA 6287456.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/11/2016 |
421 |
LEGGE N° 13/89 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO R.A.S. A FONDO PERDUTO A FAVORE DI N. 1 BENEFICIARO - ANNUALITÀ 2014.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 08/11/2016 |
420 |
NOLO - TRASPORTO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – CIG: Z1C1BE9F1B.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 08/11/2016 |
419 |
PRENOTAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DELL’ AUTOCARRO NISSAN E DEL PICK UP NISSAN NAVARA IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI PER L’ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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