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Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
07/11/2016 418 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DIVERSO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z511BE61E5. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 48 Kb
07/11/2016 417 RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZB91BE2B91 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
07/11/2016 416 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2015- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OTTOBRE 2016. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 43 Kb
07/11/2016 414 PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 4 ^ TRIMESTRE 2016 - CIG: ZF917B7658. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 53 Kb
07/11/2016 413 SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE - CIG: Z301BDC6E9. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 47 Kb
07/11/2016 412 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31.12.2016-31.12.2017 DELLE POLIZZE RCT/O ED RCA. IMPEGNO DI SPESA. RCT/O: CIG: Z781BD3D71 RCA: CIG: ZDB1BD3.DA7 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 58 Kb
07/11/2016 411 L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. P.IVA: 01076970910 - CIG: Z2D1BD4C86. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 51 Kb
02/11/2016 410 FORNITURA SUPPORTO PER BANDIERE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ROBERTO FAGGIONATO CON SEDE IN LOZZO ATESTINO (PD) - CIG: ZA61BB723C . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 46 Kb
02/11/2016 409 FORNITURA TONER E ALTRO MATERIALE PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: ZEB1B68B34 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 46 Kb
02/11/2016 408 AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2016/17. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 57 Kb
02/11/2016 407 INSERIMENTI LAVORATIVI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNUALITA’ 2015- AFFIDAMENTO EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI A CLINICA TOMMASINI DI JERZU, P. IVA N. 01905680920- CIG: ZF11BC5E27, E VISITE MEDICHE A DOTT. GABRIELE SETTE DI VILLAGRANDE STRISAILI, CIG: ZE21BC5F03 - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 69 Kb
27/10/2016 406 LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/04//2016 AL 30/09/2016 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 58 Kb
26/10/2016 405 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, E MODELLO DI DOMANDA, FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI USSASSAI PER IL TRIENNIO 2017/2019. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 53 Kb
25/10/2016 404 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 75 Kb
24/10/2016 403 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2016 - CIG Z15184D6D9. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 60 Kb
24/10/2016 402 FORNITURA SUPPORTO PER BANDIERE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A ALLA DITTA ROBERTO FAGGIONATO CON SEDE IN LOZZO ATESTINO (PD) - CIG: ZA61BB723C . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
24/10/2016 401 LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA GIOVANNINA BUSIA PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2016 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 67 Kb
24/10/2016 400 TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 47 Kb
24/10/2016 399 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 45 Kb
24/10/2016 398 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2016. P. IVA 00964820914 - CIG: Z2817A730E. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
24/10/2016 397 LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016. P. IVA 00964820914 - CIG: Z2817A730E. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
24/10/2016 396 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDI BIMF 2016 A.T. PRO LOCO USSASSAI. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 51 Kb
24/10/2016 395 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
24/10/2016 394 PROSECUZIONE SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” ANNO 2016 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
20/10/2016 393 INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H). Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 40 Kb
18/10/2016 392 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA-INSERIMENTO UTENTE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 42 Kb
14/10/2016 391 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2016. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 47 Kb
13/10/2016 390 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL DOTT. FOREST. PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z811B36424 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 66 Kb
13/10/2016 389 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AGOSTO/SETTEMBRE 2016 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 47 Kb
13/10/2016 388 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZD41B4FBD6. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 45 Kb
13/10/2016 387 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA DEA – DEMOGRAFICI ASSOCIATI - SUL TEMA “ANPR, MODIFICHE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO E UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - LIQUIDAZIONE SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 40 Kb
13/10/2016 386 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “CIASA ‘E OSSU” LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – CIG: Z4E17AEE0D. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 55 Kb
13/10/2016 385 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SOCIALE-TRIBUTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z671B8B5DE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 52 Kb
13/10/2016 384 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL DOTT. FOREST. PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z811B36424. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 66 Kb
12/10/2016 383 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 – 30/06/2016 - 1° e 2° TRIMESTRE 2016 – CIG: ZE3195555D - P.I. 00526840913 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 52 Kb
12/10/2016 382 ACQUISTO KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO SI SPESA. CIG: ZE81B831F5. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
11/10/2016 381 : LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI E SPESE PER LA DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL 1° STRALCIO DI URBANIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA’ “SA SCALA ‘E SA FURCA” ALL’ING. LOI MAURO DI USSASSAI - CIG: Z980C45785 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 114 Kb
11/10/2016 380 REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 13 OTTOBRE 2016 AL 9 DICEMBRE 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 87 Kb
11/10/2016 379 REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 71 Kb
11/10/2016 378 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482 – P.I. 00727320913 – SVINCOLO POLIZA FIDEJUSSORIA Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 108 Kb
10/10/2016 377 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DELLA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO( DI CUI AL D.P.C.M.)- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 45 Kb
10/10/2016 376 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019”. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 54 Kb
06/10/2016 374 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO 01/30 SETTEMBRE 2016 - CIG: ZB81951EA2 - P.I. 01082070911. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 56 Kb
05/10/2016 373 AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE SI SISTEMA. CIG: ZD31B6CB54 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 56 Kb
05/10/2016 372 RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2016. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 54 Kb
05/10/2016 371 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA STRADA “BAU ERICCI” - “SU PIROI” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - CIG: Z431646FBC – SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
04/10/2016 370 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/2016 - AGIIUDICAZIONE PROVVISORIA AL DOTT. FOREST. PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z811B36424 – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 71 Kb
04/10/2016 369 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 66 Kb
04/10/2016 368 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EUROPA” – BANDO ISCOL@ - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI - CIG:6515411F3B - CUP: D54H15001370002 - N° DI GARA:6270321 – SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
04/10/2016 367 FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZE81B65D4B. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb

Registrazioni: 200/570

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