| 07/11/2016 |
418 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DIVERSO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: Z511BE61E5.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 07/11/2016 |
417 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZB91BE2B91 .
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| 07/11/2016 |
416 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2015- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI OTTOBRE 2016.
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Servizio Socio Culturale |
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| 07/11/2016 |
414 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 4 ^ TRIMESTRE 2016 - CIG: ZF917B7658.
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| 07/11/2016 |
413 |
SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE - CIG: Z301BDC6E9.
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| 07/11/2016 |
412 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 31.12.2016-31.12.2017 DELLE POLIZZE RCT/O ED RCA. IMPEGNO DI SPESA.
RCT/O: CIG: Z781BD3D71
RCA: CIG: ZDB1BD3.DA7
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| 07/11/2016 |
411 |
L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. P.IVA: 01076970910 - CIG: Z2D1BD4C86.
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Servizio Socio Culturale |
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| 02/11/2016 |
410 |
FORNITURA SUPPORTO PER BANDIERE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA ROBERTO FAGGIONATO CON SEDE IN LOZZO ATESTINO (PD) - CIG: ZA61BB723C .
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| 02/11/2016 |
409 |
FORNITURA TONER E ALTRO MATERIALE PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: ZEB1B68B34 .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 02/11/2016 |
408 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2016/17.
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Servizio Socio Culturale |
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| 02/11/2016 |
407 |
INSERIMENTI LAVORATIVI PER SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI VOLONTARIE E SERVIZIO CIVICO COMUNALE ANNUALITA’ 2015- AFFIDAMENTO EFFETTUAZIONE ESAMI CLINICI A CLINICA TOMMASINI DI JERZU, P. IVA N. 01905680920- CIG: ZF11BC5E27, E VISITE MEDICHE A DOTT. GABRIELE SETTE DI VILLAGRANDE STRISAILI, CIG: ZE21BC5F03 - IMPEGNO DI SPESA.
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Servizio Socio Culturale |
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| 27/10/2016 |
406 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/04//2016 AL 30/09/2016
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Area Finanziaria |
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| 26/10/2016 |
405 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, E MODELLO DI DOMANDA, FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI USSASSAI PER IL TRIENNIO 2017/2019.
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Area Finanziaria |
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| 25/10/2016 |
404 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 24/10/2016 |
403 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2016 - CIG Z15184D6D9.
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Area Finanziaria |
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| 24/10/2016 |
402 |
FORNITURA SUPPORTO PER BANDIERE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A ALLA DITTA ROBERTO FAGGIONATO CON SEDE IN LOZZO ATESTINO (PD) - CIG: ZA61BB723C .
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/10/2016 |
401 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA GIOVANNINA BUSIA PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE 2016
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Area Finanziaria |
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| 24/10/2016 |
400 |
TARI ANNO 2015 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/10/2016 |
399 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/10/2016 |
398 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI NEL PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2016. P. IVA 00964820914 - CIG: Z2817A730E.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/10/2016 |
397 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016. P. IVA 00964820914 - CIG: Z2817A730E.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 24/10/2016 |
396 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDI BIMF 2016 A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 24/10/2016 |
395 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 24/10/2016 |
394 |
PROSECUZIONE SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” ANNO 2016 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 20/10/2016 |
393 |
INDIZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H).
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Area Amministrativo Sociale |
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| 18/10/2016 |
392 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA-INSERIMENTO UTENTE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 14/10/2016 |
391 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/10/2016 |
390 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL DOTT. FOREST. PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z811B36424 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/10/2016 |
389 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AGOSTO/SETTEMBRE 2016 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/10/2016 |
388 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZD41B4FBD6.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/10/2016 |
387 |
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA DEA – DEMOGRAFICI ASSOCIATI - SUL TEMA “ANPR, MODIFICHE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO E UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - LIQUIDAZIONE SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/10/2016 |
386 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “CIASA ‘E OSSU” LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – CIG: Z4E17AEE0D.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/10/2016 |
385 |
RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SOCIALE-TRIBUTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z671B8B5DE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/10/2016 |
384 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL DOTT. FOREST. PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z811B36424.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/10/2016 |
383 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 – 30/06/2016 - 1° e 2° TRIMESTRE 2016 – CIG: ZE3195555D - P.I. 00526840913
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/10/2016 |
382 |
ACQUISTO KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO SI SPESA. CIG: ZE81B831F5.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/10/2016 |
381 |
: LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI E SPESE PER LA DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL 1° STRALCIO DI URBANIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA’ “SA SCALA ‘E SA FURCA” ALL’ING. LOI MAURO DI USSASSAI - CIG: Z980C45785
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/10/2016 |
380 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO DAL 13 OTTOBRE 2016 AL 9 DICEMBRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/10/2016 |
379 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/10/2016 |
378 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482 – P.I. 00727320913 – SVINCOLO POLIZA FIDEJUSSORIA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 10/10/2016 |
377 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DELLA REDAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO( DI CUI AL D.P.C.M.)- LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 10/10/2016 |
376 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO MEM INFORMATICA S.R.L. SUL TEMA “IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019”.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 06/10/2016 |
374 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO 01/30 SETTEMBRE 2016 - CIG: ZB81951EA2 - P.I. 01082070911.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/10/2016 |
373 |
AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE SI SISTEMA.
CIG: ZD31B6CB54
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/10/2016 |
372 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/10/2016 |
371 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA STRADA “BAU ERICCI” - “SU PIROI” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - CIG: Z431646FBC – SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2016 |
370 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/2016 - AGIIUDICAZIONE PROVVISORIA AL DOTT. FOREST. PINNA MARCO DI ARZANA – CIG: Z811B36424 – IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2016 |
369 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2016 |
368 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EUROPA” – BANDO ISCOL@ - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI - CIG:6515411F3B - CUP: D54H15001370002 - N° DI GARA:6270321 – SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/10/2016 |
367 |
FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZE81B65D4B.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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