| 04/10/2016 |
366 |
FORNITURA TONER E ALTRO MATERIALE PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: ZEB1B68B34 .
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| 04/10/2016 |
365 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA E REVISIONE DELLE POMPE DI CALORE DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA JAPAN COMFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - CIG: Z781AF8D3F.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/09/2016 |
364 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU SOSTITUZIONE PORTONE INGRESSO SPOGLIATOIO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG: Z021AC9DC7 – P.I. 01375970918.
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| 28/09/2016 |
363 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ IMPRESA VERDE DI NUORO PER AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE DEL COMUNE - PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” E RICOSTITUZIONE PATRIMNIO BOSCHIVO TACCHIGEDDU - RECUPERO IVA E AMMODERNAMENTO AZIENDA – VARIE - P.I. 01087200919 - CIG: Z331AD3731.
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| 27/09/2016 |
362 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO IDRICO – FOGNARIO E TERMICO DEGLI STABILI DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA E DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZE3195555D – P.I. 00526840913
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/09/2016 |
361 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2016 – CIG: ZA61902EDC.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/09/2016 |
360 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.– RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA’ AL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC41B50B22.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/09/2016 |
359 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2016. P.IVA: 01578070904.
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Servizio Socio Culturale |
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| 26/09/2016 |
358 |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZD41B4FBD6.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 26/09/2016 |
357 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL TECNICO COMUNALE GEOMETRA SALVATORE LOBINA NEL PERIODO LUGLIO 2016.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/09/2016 |
356 |
ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2016 - CIG: Z6F197E75E – P.I. 01462450915.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/09/2016 |
355 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER MISSIONE SVOLTA NEL GIORNO 20/09/2016.
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Area Finanziaria |
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| 22/09/2016 |
354 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ASEL SARDEGNA SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI ELE CONCESSIONI NEI SERVIZI ALLA PERSONA”.
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Servizio Socio Culturale |
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| 22/09/2016 |
353 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 22/09/2016 |
352 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/2016 - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG: Z811B36424.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/09/2016 |
351 |
CANTIERE COMUNALE IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z061A53A8D – P.I. 00812320919.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/09/2016 |
350 |
: Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 – Bando per la concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna – Bando 2011 - Liquidazione contributo recupero immobile in via Garibaldi n. 10 – F. 25/A - Mapp. 271 alla ditta Mura Pasquale - Ussassai.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/09/2016 |
349 |
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME – 3^ LINEA D’INTERVENTO “CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA” ANNUALITA’ 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/09/2016 |
348 |
SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI. 2^ LINEA D’INTERVENTO - ANNUALITA’ 2016 APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 15/09/2016 |
347 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU PANCHINE E RETI PARAPALLONI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z911B30B4F – P.I. 01375970918.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/09/2016 |
346 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - TURISTICA E DI INDICAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z891B30440.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 14/09/2016 |
345 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LA RAGIONERIA E I TRIBUTI LOCALI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D.
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Area Finanziaria |
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| 13/09/2016 |
344 |
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA DEA – DEMOGRAFICI ASSOCIATI - SUL TEMA “ANPR, MODIFICHE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO E UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/09/2016 |
343 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA FATTURA EMESSA DAL GSE S.P.A. A TITOLO DI CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL’ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 – CONVENZIONE N07E14601407.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/09/2016 |
342 |
L.162/98 - PROROGA PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 2 PERSONE. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2016.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/09/2016 |
341 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2016.
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Area Finanziaria |
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| 12/09/2016 |
340 |
SERVIZIO ECONOMATO – ANTICIPAZIONE FONDO IN DOTAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DA EFFETTUARE DURANTE L’ESERCIZIO 2016.
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Area Finanziaria |
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| 12/09/2016 |
339 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D.
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Area Finanziaria |
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| 12/09/2016 |
338 |
RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 – CONGUAGLIO ORE PRECEDENTEMENTE NON FATTURATE - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000.
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Area Finanziaria |
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| 12/09/2016 |
337 |
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLO SPOGLIATOIO DI CALCIO DI GENNARCU – VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL’INAIL DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE SOPRALLUOGO E MISURAZIONI.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 12/09/2016 |
336 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016 - P.I. 00920000916, CIG: Z5B14E494A.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/09/2016 |
335 |
RIMBORSO IMU ANNI 2012, 2013, 2014, 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 07/09/2016 |
334 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/09/2016 |
333 |
PROSECUZIONE SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” ANNO 2016 –LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/09/2016 |
332 |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ASEL SARDEGNA – P.ZA GALILEI N. 17 CAGLIARI – SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI E LE CONCESSIONI NEI SERVIZI ALLA PERSONA”.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 07/09/2016 |
331 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/09/2016 |
330 |
LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” – PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO NOLI A CALDO – ART. 118, C. 11, D. LGS. 163/2006, DELLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO ALL’IMPRESA SECCI NATALE SRL DI USSASSAI - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 07/09/2016 |
329 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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Determina n. 329 U.T.C. |
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| 06/09/2016 |
328 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA- CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 01/09/2016 |
327 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DI “S. GIROLAMO” – LOC. GENNA ARGIOLAS ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG: Z3C1A719D9 – P.I./C.F. 01375970918
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/09/2016 |
326 |
LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA? D?AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI - ESERCIZIO 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/08/2016 |
325 |
RINNOVO DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ ARUBA PEC DI AREZZO – ZEF1B03C78
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 30/08/2016 |
324 |
MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA E REVISIONE DELLE POMPE DI CALORE DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA JAPAN CONFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z781AF8D3F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/08/2016 |
323 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” – “USELIGIS” E “GENNARCU” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA DESSI & BOI S.N.C. DI USSASSAI – CIG: Z8317AEDA1 C.F.:01275460911
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/08/2016 |
322 |
APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 – CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482 – P.I. 00727320913
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/08/2016 |
321 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/08/2016 |
320 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2016 - CIG Z15184D6D9
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/08/2016 |
319 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016 – CIG: ZA61902EDC.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/08/2016 |
318 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 3 ^ TRIMESTRE 2016 - CIG: ZF917B7658 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 26/08/2016 |
317 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2016 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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