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Anno selezionato: 2016
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
04/10/2016 366 FORNITURA TONER E ALTRO MATERIALE PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: ZEB1B68B34 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 52 Kb
04/10/2016 365 MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA E REVISIONE DELLE POMPE DI CALORE DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA JAPAN COMFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - CIG: Z781AF8D3F. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 53 Kb
30/09/2016 364 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU SOSTITUZIONE PORTONE INGRESSO SPOGLIATOIO – LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG: Z021AC9DC7 – P.I. 01375970918. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 49 Kb
28/09/2016 363 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ IMPRESA VERDE DI NUORO PER AGGIORNAMENTO FASCICOLO AZIENDALE DEL COMUNE - PRESENTAZIONE DOMANDE ON LINE DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE DI “PITZU ‘E NULU’” E RICOSTITUZIONE PATRIMNIO BOSCHIVO TACCHIGEDDU - RECUPERO IVA E AMMODERNAMENTO AZIENDA – VARIE - P.I. 01087200919 - CIG: Z331AD3731. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 66 Kb
27/09/2016 362 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO IDRICO – FOGNARIO E TERMICO DEGLI STABILI DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA E DEL COMUNE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZE3195555D – P.I. 00526840913 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 56 Kb
26/09/2016 361 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2016 – CIG: ZA61902EDC. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 43 Kb
26/09/2016 360 INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.– RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA’ AL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZC41B50B22. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 57 Kb
26/09/2016 359 AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2016. P.IVA: 01578070904. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 59 Kb
26/09/2016 358 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZD41B4FBD6. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 48 Kb
26/09/2016 357 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL TECNICO COMUNALE GEOMETRA SALVATORE LOBINA NEL PERIODO LUGLIO 2016. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 41 Kb
23/09/2016 356 ADEGUAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI ALLE NORME DI SICUREZZA DEL D. LGS. 81/2008 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIA LUISA CATTARI DI TORTOLI’ PER RICARICA E REVISIONE PERIODICA ESTINTORI A POLVERE E CO2 - 1° SEMESTRE 2016 - CIG: Z6F197E75E – P.I. 01462450915. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 55 Kb
23/09/2016 355 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER MISSIONE SVOLTA NEL GIORNO 20/09/2016. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 47 Kb
22/09/2016 354 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ASEL SARDEGNA SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI ELE CONCESSIONI NEI SERVIZI ALLA PERSONA”. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 47 Kb
22/09/2016 353 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 75 Kb
22/09/2016 352 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERE VERDE ANNUALITA’ 2015/2016 - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - ATTIVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – CIG: Z811B36424. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 60 Kb
22/09/2016 351 CANTIERE COMUNALE IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG: Z061A53A8D – P.I. 00812320919. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 49 Kb
21/09/2016 350 : Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 – Bando per la concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna – Bando 2011 - Liquidazione contributo recupero immobile in via Garibaldi n. 10 – F. 25/A - Mapp. 271 alla ditta Mura Pasquale - Ussassai. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 47 Kb
19/09/2016 349 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME – 3^ LINEA D’INTERVENTO “CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA” ANNUALITA’ 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 72 Kb
19/09/2016 348 SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI. 2^ LINEA D’INTERVENTO - ANNUALITA’ 2016 APPROVAZIONE GRADUATORIA- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 67 Kb
15/09/2016 347 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU PANCHINE E RETI PARAPALLONI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z911B30B4F – P.I. 01375970918. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 52 Kb
15/09/2016 346 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - TURISTICA E DI INDICAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z891B30440. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 51 Kb
14/09/2016 345 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LA RAGIONERIA E I TRIBUTI LOCALI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 53 Kb
13/09/2016 344 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA DEA – DEMOGRAFICI ASSOCIATI - SUL TEMA “ANPR, MODIFICHE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO E UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 53 Kb
13/09/2016 343 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA FATTURA EMESSA DAL GSE S.P.A. A TITOLO DI CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL’ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO 2012 – CONVENZIONE N07E14601407. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 59 Kb
13/09/2016 342 L.162/98 - PROROGA PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 2 PERSONE. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 59 Kb
12/09/2016 341 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2016. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 47 Kb
12/09/2016 340 SERVIZIO ECONOMATO – ANTICIPAZIONE FONDO IN DOTAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DA EFFETTUARE DURANTE L’ESERCIZIO 2016. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 53 Kb
12/09/2016 339 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE– LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 53 Kb
12/09/2016 338 RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 – CONGUAGLIO ORE PRECEDENTEMENTE NON FATTURATE - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 54 Kb
12/09/2016 337 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLO SPOGLIATOIO DI CALCIO DI GENNARCU – VERIFICA DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELL’INAIL DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE SOPRALLUOGO E MISURAZIONI. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 58 Kb
12/09/2016 336 AFFIDAMENTO INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016 - P.I. 00920000916, CIG: Z5B14E494A. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
12/09/2016 335 RIMBORSO IMU ANNI 2012, 2013, 2014, 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
07/09/2016 334 PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AGOSTO 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
07/09/2016 333 PROSECUZIONE SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” ANNO 2016 –LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2016. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
07/09/2016 332 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ASEL SARDEGNA – P.ZA GALILEI N. 17 CAGLIARI – SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI E LE CONCESSIONI NEI SERVIZI ALLA PERSONA”. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 56 Kb
07/09/2016 331 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
07/09/2016 330 LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” – PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO NOLI A CALDO – ART. 118, C. 11, D. LGS. 163/2006, DELLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO ALL’IMPRESA SECCI NATALE SRL DI USSASSAI - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 98 Kb
07/09/2016 329 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO AGOSTO 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 66 Kb
    Determina n. 329 U.T.C.     = 66 Kb
06/09/2016 328 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO-CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA- CONVENZIONE N. N07E14601407. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Recarsi negli uffici dell'Ente -
01/09/2016 327 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DI “S. GIROLAMO” – LOC. GENNA ARGIOLAS ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG: Z3C1A719D9 – P.I./C.F. 01375970918 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 108 Kb
01/09/2016 326 LIQUIDAZIONE QUOTA FONDO CONSORTILE EX AUTORITA? D?AMBITO DEL COMUNE DI USSASSAI - ESERCIZIO 2016 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
30/08/2016 325 RINNOVO DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ ARUBA PEC DI AREZZO – ZEF1B03C78 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 56 Kb
30/08/2016 324 MANUTENZIONE PROGRAMMATA PERIODICA E REVISIONE DELLE POMPE DI CALORE DELLA CASA COMUNALE E DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA JAPAN CONFORT DI DECIMOMANNU - P.I. 03128950924 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z781AF8D3F Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 53 Kb
30/08/2016 323 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” – “USELIGIS” E “GENNARCU” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’IMPRESA DESSI & BOI S.N.C. DI USSASSAI – CIG: Z8317AEDA1 C.F.:01275460911 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 54 Kb
30/08/2016 322 APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 – CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482 – P.I. 00727320913 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 105 Kb
26/08/2016 321 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2016 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 47 Kb
26/08/2016 320 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 5° bimestre 2016 - CIG Z15184D6D9 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 95 Kb
26/08/2016 319 LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2016 – CIG: ZA61902EDC. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 79 Kb
26/08/2016 318 PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E PROTOCOLLO INFORMATICO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 3 ^ TRIMESTRE 2016 - CIG: ZF917B7658 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 89 Kb
26/08/2016 317 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2016 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 83 Kb

Registrazioni: 250/570

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