| 26/08/2016 |
316 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 10/08/2016 |
315 |
LIQUIDAZIONE COOP." LA RONDINE " DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO " GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI" PERIODO LUGLIO 2016.P.IVA 00964820914 - CIG: Z2817A730E.
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Servizio Socio Culturale |
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| 10/08/2016 |
314 |
LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, ART. 1, COMMA 1, LETT.C- ANNUALITA' 2015, GESTION E2016-PROROGA 2° SEMESTRE 2016 N° 21 PIANI PERSONALIZZATI.
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Servizio Socio Culturale |
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| 09/08/2016 |
313 |
L.162/98- PROROG A P.P. IN FAVORE DI N.° 22 PERSONE-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 08/08/2016 |
312 |
IMPEGNO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGI AGLI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016. L.R. 31/84 E L.R. 25/93.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 08/08/2016 |
311 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA ANNO 2016 – CIG: Z091AE2CC1.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/08/2016 |
310 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO ANNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2016 |
309 |
DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE “BAU ERICCI” - “SU PIROI” – LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE AL 1° SAL ALL’ARCH. PILI ADRIANA DI LANUSEI - CIG: Z8719DD4BD – P.I. 01402320913
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/08/2016 |
308 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA - IMU 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2016 |
307 |
RIMBORSO IMU 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2016 |
306 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER MISSIONE SVOLTA NEL GIORNO 08/07/2016
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/08/2016 |
305 |
GESTIONE ASSOCIATA PLUS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE ACCONTO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/08/2016 |
304 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2012 ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/08/2016 |
303 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO 2016 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 03/08/2016 |
302 |
RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE P.G. PER L’ANNO 2016 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 03/08/2016 |
301 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO “PRESTAZIONI VOLONTARIE” ANNO 2016 MESE DI LUGLIO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 03/08/2016 |
300 |
PROGRAMMA REGIONALE DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ANNUALITA’ 2014- CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LUGLIO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 03/08/2016 |
299 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI GESTIONE E ADESIONE ANNO 2016 AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO NORD – OGLIASTRA.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 03/08/2016 |
298 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA – PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/08/2016 |
297 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – APPLICATIVO WEB BASED “DA-TE X FONDO” PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DASEIN SRL - CIG Z9E1AC67BD.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 03/08/2016 |
295 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/08/2016 |
294 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER FINI SOCIO-ASSISTENZIALI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/08/2016 |
293 |
INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A CINQUE - BONUS FAMIGLIA 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/08/2016 |
292 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO – SALDO ANNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/08/2016 |
291 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO-GIUGNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/08/2016 |
290 |
L.R. n. 11/85 –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE 1° SEMESTRE 2016 IN FAVORE DEI NEFROPATICI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 02/08/2016 |
289 |
LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA GIOVANNINA BUSIA PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO – LUGLIO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 02/08/2016 |
288 |
CONTABILIZZAZIONE AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DEI RUOLI T.A.R.S.U. RIVERSATE ALL'ENTE.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 01/08/2016 |
286 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI: INTERVENTI DI MESSA A NORMA E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI GENNARCU SOSTITUZIONE PORTONE INGRESSO SPOGLIATOIO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z021AC9DC7 – P.I. 01375970918.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/08/2016 |
285 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ RURALE DI “S. GIROLAMO” – LOC. GENNA ARGIOLAS ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI – CIG: Z3C1A719D9 – P.I./C.F. 01375970918 - IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/07/2016 |
284 |
APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO ENTRO IL LIMITE DEL 5% DEI LAVORI DI: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EUROPA” – BANDO ISCOL@ AFFIDATI ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI - CIG:6515411F3B - CUP: D54H15001370002 - N° DI GARA:6270321 – P.I./C.F.: 01248930917
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/07/2016 |
283 |
LAVORI DI: COMPLETAMENTO DEL RIPRISTINO DELLA STRADA BAU ERICCI - “U PIROI– APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L. DI USSASSAI - CIG: Z431646FBC.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/07/2016 |
282 |
LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ SCALA ‘E SA FURCA PRESA D’ATTO DEL SUB AFFIDAMENTO NOLI A CALDO ART. 118, C. 11, D. LGS. 163/2006, DELLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO ALL’IMPRESA SECCI NATALE SRL DI USSASSAI - CIG: 656851088 CUP: D54E15000540004 N. GARA: 6318482.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 27/07/2016 |
281 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 27/07/2016 |
280 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI PER LA RAGIONERIA E I TRIBUTI LOCALI COMPRENSIVO DELLA MODULISTICA ON LINE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE– IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - CIG ZC91AC6E6D
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 27/07/2016 |
279 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – APPLICATIVO WEB BASED “DA-TE X FONDO” PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DASEIN SRL - CIG Z9E1AC67BD
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 27/07/2016 |
278 |
Adesione al seminario di Cagliari del 7 luglio 2016 sul tema: “I contratti sotto soglia tra affidamenti diretti, procedure negoziate senza bando e ricorso alle Centrali di Committenza”, organizzato da: Mediaconsult s.r.l. – via Palmitessa n. 140 – 76121 Barletta (BT) – Liquidazione quota partecipativa – P.I. 07189200723
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2016 |
277 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2016 PER IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO GENNARCU – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU - CIG: ZE11AA8E95 – P.I. 00917780918
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 26/07/2016 |
276 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ TOSSILO S.P.A. DI MACOMER PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) – PERIODO 01/30 GIUGNO 2016 - CIG: ZB81951EA2 P.I. 01082070911
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/07/2016 |
275 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA USSASSAI PER STAGIONE SPORTIVA 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 25/07/2016 |
274 |
LIQUIDAZIONE FATTURA AD ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA ACQUA E SPORT DI LOCERI PER CORSO DI NUOTO IN PISCINA. P. IVA: 91008210915 -CIG.: ZB817C98B1.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 25/07/2016 |
273 |
LAVORI DI: REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” – AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO AL SUBAPPALTO DELLA QUOTA DEL 30% DELLA CATEGORIA PREVALENTE OG3 ALL’IMPRESA I.S.M. COSTRUZIONI DI USSASSAI - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 25/07/2016 |
272 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 25/07/2016 |
271 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 20/07/2016 |
270 |
COSTITUZIONE FONDO DESTINATO ALL’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ALLA PRODUTTIVITA’ ANNO 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 18/07/2016 |
269 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2016
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 15/07/2016 |
268 |
COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG.LOBINA SALVATORE NATO A NUORO IL 23/01/1953 CON DECORRENZA 01.02.2017 - ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.01.2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 15/07/2016 |
267 |
ADEGUAMENTO ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 01/07/2016 – 30/06/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 14/07/2016 |
266 |
LIQUIDAZIONE COOP. “LA RONDINE” DI LANUSEI PER EROGAZIONE SERVIZIO “GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI” PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016. P. IVA 00964820914 - CIG: Z2817A730E.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/07/2016 |
265 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA RONDINE” DI LANUSEI PER IL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE. A.S. 2015/16. PERIODO GIUGNO 2016 P. IVA: 00964820914 - CIG.: Z0F1926FDB.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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