| 30/12/2016 |
569 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PUNTO DI RISTORO DI “NIALA” – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’ IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI – CIG: Z2C1C0B6D5– C.F. 01248930917.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/12/2016 |
568 |
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. DEI LAVORI DI: SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ INTERNA V.LE DANTE – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL’ IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. S.N.C. DI USSASSAI –– CIG: Z391C0B66A – C.F. 01248930917.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/12/2016 |
567 |
APPALTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2016/17 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG: Z191BC5FBE.
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Servizio Socio Culturale |
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| 30/12/2016 |
566 |
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2016 PER IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO GENNARCU – LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GAS GENNARCU ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU - CIG: ZE11AA8E95 – P.I. 00917780918.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/12/2016 |
565 |
PAGAMENTO CANONI ANAS PER L’ ANNO 2016 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA ED ELETTRICA SS. 198 DI SEUI E LANUSEI PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM. 55+030 - 55+040 - 57+895 E 56+200 – LIQUIDAZIONE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/12/2016 |
564 |
LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL COMPLETAMENTO 1° STRALCIO DI URBANIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA’ “SA SCALA ‘E SA FURCA” ALL’ING. LOI MAURO DI USSASSAI - CIG: Z980C45785.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 30/12/2016 |
563 |
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 37 - C. 1 E ART. 125 – COMMA 1 – LETT. F - D. LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” ALLA DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO - CIG: 656851088 – CUP: D54E15000540004 – N. GARA: 6318482 – P.I. 00727320913 – APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E C.R.E. – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/12/2016 |
562 |
LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ONORARI E SPESE SERVIZIO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEI LAVORI DI: COMPLETAMENTO DEL RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “GENN’ARTULU” ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI – CIG: Z7A11059A9 - P.I. 01205880915.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/12/2016 |
561 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI INERTI ALL’ IMPIANTO DI RECUPERO DELLA DITTA SCIONI DI MANDAS – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ECOSISTEMI DI GERGEI – PERIODO DICEMBRE 2016 – CIG: 643223938A – P.I. 00901200915.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/12/2016 |
560 |
CANTIERE COMUNALE IN ECONOMIA DIRETTA - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI DI CONSUMO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - CIG: Z061A53A8D – P.I. 00812320919 - – LIQUIDAZIONE FATTURA .
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/12/2016 |
559 |
PROGRAMMA REGIONALE REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME ANNUALITA' 2015 – AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE PER UTENTI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z811C73DE9 – P.I. 00812320919.
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Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
558 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2016/17. CIG: Z191BC5FBE.
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Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
557 |
L.R. 14.5.2009 N.1 ART. 3 COMMA 18 E SS. MM. – INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’. IMPEGNO DI SPESA.
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Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
556 |
IMPEGNO DI SPESA CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.
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Area Finanziaria |
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| 23/12/2016 |
555 |
PAGAMENTO CANONI ANAS PER L’ ANNO 2016 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTI RETE IDRICA ED ELETTRICA SS. 198 DI SEUI E LANUSEI PROGRESSIVE CHILOMETRICHE KM. 55+030 - 55+040 - 57+895 E 56+200 – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/12/2016 |
554 |
SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA – IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE - CIG: ZF51CB2EB4
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Area Amministrativo Sociale |
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| 23/12/2016 |
553 |
AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI ALLA DITTA OSCAR MARTA CONSOCIATA DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI MONTECAVOLO – QUATTRO CASTELLA (RE) – CIG: ZBC1C0DBAF – LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/12/2016 |
552 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO TERMICO DELLE SCUOLE MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – IMPEGNO DI SPESA – CIG: ZE3195555D – P.I. 00526840913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/12/2016 |
551 |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI: IMPEGNO 2016. P.IVA: 01578070904.
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Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
550 |
L.162/98 – FINANZIAMENTO PIANI PERSONALIZZATI ANNUALITA’ 2015 GESTIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
549 |
SUSSIDI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI CITTADINI. ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA - L.R. n. 8/99 art.4, comma 2 E L.R. 9/04.
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Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
548 |
L. N. 62/2000 - IMPEGNO BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2015/2016.
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Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
547 |
L. N. 448/98 ART. 27 – IMPEGNO CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2016/17.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
546 |
L.R. 31/84 E L.R. 25/93 – FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
545 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELL’ ABITATO E FORNITURA PLAFONIERE ED ACCESSORI VARI LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2016 – P.I. 02279610923 - CIG: Z511901FCB.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 23/12/2016 |
544 |
CORSO DI FORMAZIONE “APPALTI TELEMATICI E AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI” PER IL GIORNO 22 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE.
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Servizio Socio Culturale |
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| 23/12/2016 |
543 |
Corso di formazione “ L’archivio fiscale e la conservazione dei documenti informatici dell’Ente” per il giorno 10 gennaio 2017 - Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale. Autorizzazione personale.
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Area Finanziaria |
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| 23/12/2016 |
542 |
APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI – VALORIZZAZIONE E STOCCAGGIO DEI MATERIALI SECCHI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELL’ECOCENTRO COMUNALE DI “SU VENARBU” – AFFIDAMENO ALLA DITTA ECO SISTEMI DI GERGEI.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 22/12/2016 |
541 |
RIMBORSO TARI ANNO D’IMPOSTA 2016 – IMPEGNO DI SPESA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/12/2016 |
540 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) DELL'ATTIVAZIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO(DI CUI AL D.P.C.M.)-LIQUIDAZIONE FATTUTA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO- CODICEW CIG Z6D175A77A.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/12/2016 |
539 |
CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI GAIRO ED IL COMUNE DI USSASSAI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DOTT.SSA DANIELA DEIANA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DELLE SOMME ANTICIPATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SVOLTE DALLA DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 15/01/2016.
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Area Finanziaria |
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| 22/12/2016 |
538 |
ADESIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA AGIORNATA DI STUDIO SU “Tributi comunali – i recenti interventi legislativi, di prassi e giurisprudenziali”. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 22/12/2016 |
537 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – CIG derivato 65720291E6.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 20/12/2016 |
536 |
ATTIVITA’ DI CONSULENZA DEL COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2016 |
535 |
CORSO DI FORMAZIONE “GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DOPO IL D.LGS. N.50/216” PER IL GIORNO 21 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI OGLIASTRA MERIDIONALE. AUTORIZZAZIONE PERSONALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2016 |
534 |
Corso di formazione “La disciplina della prevenzione dei fenomeni corruttivi” per il giorno 19 dicembre 2016 - Impegno di spesa e liquidazione in favore dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale. Autorizzazione personale.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/12/2016 |
533 |
FORNITURA “DRUM” PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: Z971C2E32A .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2016 |
532 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG: ZE71BF99EA
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2016 |
531 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PITTURA LAVABILE E TRASPIRANTE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – CIG: ZAA1C31177 – LIQUIDAZIONE FATTURA
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/12/2016 |
530 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA ANTINFORTUNISTICA PER L’OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI LANUSEI – CIG:Z931BF3CAE – LIQUIDAZIONE FATTURA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/12/2016 |
529 |
GESTIONE ASSOCIATA PLUS SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SALDO 2016 E ANTICIPAZIONE PRIMI MESI 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 16/12/2016 |
528 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE TOTAL ERG DI LOI NORMA DI SEUI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI – CIG: Z1E1A0C2EE – LIQUIDAZIONE ULTERIORE FATTURA
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2016 |
527 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE ED ESAMI CLINICI E STRUMENTALI DEI DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E S.M.I.– RILASCIO CERTIFICATI IDONEITA’ AL LAVORO - CIG: ZC41B50B22 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CLINICA TOMMASINI DI JERZU
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2016 |
526 |
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO INTEGRATO”. CIG: Z191BC5FBE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 15/12/2016 |
525 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE FRA SERVER DEL COMUNE E IL SIT PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI” ALLA DITTA TRUST ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA. – CIG: Z0E1C5AD47.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/12/2016 |
524 |
LIQUIDAZIONE SPESE TENUTA C/C SERVIZIO ECONOMATO N° 070309839 BANCO DI SARDEGNA DI USSASSAI – PERIODO DAL 01/10//2016 AL 31/12/2016
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 14/12/2016 |
523 |
L.R. 31/84. LIQUIDAZIONE FATTURA A COMMERCIALE MOI DI SEUI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. P.IVA: 01076970910 - CIG: Z2D1BD4C86.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/12/2016 |
522 |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93 DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17 ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/12/2016 |
521 |
L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 1, lettera f) e L.R. n. 1/2006, art. 9, comma 9 – LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE CITTADINI AFFETTI DA NEOPLASIE MALIGNE ANNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/12/2016 |
520 |
RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E AFFIDAMENTO ASSISTENZA “Modulo ANPR WEB SERVICE” PER L’ANNO 2017 ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. CIG: Z211C84546
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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