| 20/01/2016 |
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RETTIFICA DETERMINAZIONE N.° 547 DEL 21/12/2015.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 22/01/2016 |
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L.R. n. 9/2004 art. 1, comma 1, lett. f) – L.R. n. 8/99 Art. 4- APPROVAZIONE PROSPETTO RIEPILOGATIVO “ALLEGATO M” SPESE PREVISTE ANNO 2016.
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Servizio Socio Culturale |
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| 25/01/2016 |
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LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULO “MODULO ANAGRAFICO SIT PER LA GESTIONE INFORMATICA DEI TRAPIANTI” ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZB91737495 .
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| 25/01/2016 |
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : RECUPERO AMBIENTALE DI UNA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ GENN’ARTULU - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO CIG : 653412200E CUP : D56J15000650002 N. GARA : 6287456.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 28/01/2016 |
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FORNITURA N. 3 COMPUTER E N. 2 LICENZE OFFICE 2013 . LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z66177AD3D.
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| 28/01/2016 |
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FORNITURA TONER. LIQUIDAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN VIA DELL’INFORMATICA, 8 00040 - POMEZIA (RM), P.I. 02044501001 - CIG:ZB61796671.
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| 29/01/2016 |
7 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali.
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Area Finanziaria |
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| 29/01/2016 |
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RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 4° TRIMESTRE 2015.
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Area Finanziaria |
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| 29/01/2016 |
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DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 PER L’AFFIDAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI : REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI NELL’AREA PIP IN LOCALITA’ “SCALA ‘E SA FURCA” - INDIZIONE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE BANDO E NORME DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO – CIG : 656851088 – CUP : D54E15000540004 – N. GARA : 6318482.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 29/01/2016 |
10 |
APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART. 233 DEL D.LGS.18.08.2000, N. 267.
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Area Finanziaria |
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| 29/01/2016 |
11 |
CONTO DEL BILANCIO 2015: VALIDAZIONE CONTI DEGLI AGENTI CONTABILI.
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| 01/02/2016 |
12 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2016 - CIG Z15184D6D9.
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Area Finanziaria |
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| 01/02/2016 |
13 |
CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI GAIRO ED IL COMUNE DI USSASSAI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DOTT.SSA DANIELA DEIANA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO AL COMUNE DI GAIRO DELLE SOMME ANTICIPATE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SVOLTE DALLA DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015.
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| 01/02/2016 |
14 |
CONVENZIONE ART.14 CCNL 22.01.2004 TRA IL COMUNE DI GAIRO ED IL COMUNE DI USSASSAI PER L’UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DOTT.SSA DANIELA DEIANA PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA DIPENDENTE PERIODO DICEMBRE 2015 GENNAIO 2016.
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Area Finanziaria |
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| 01/02/2016 |
15 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – LICENZA SOFTWARE CALCOLO PENSIONE E TFR + ASSISTENZA IN MATERIA ENTI DA 0 A 1.000 ABITANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INFORMAZIONE E PROFESSIONE DI AVERSA - CODICE CIG ZB7176E28B.
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Area Finanziaria |
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| 02/02/2016 |
16 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2015.
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Area Finanziaria |
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| 02/02/2016 |
17 |
SERVIZIO ECONOMATO – ANTICIPAZIONE FONDO IN DOTAZIONE ALL’ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DA EFFETTUARE DURANTE L’ESERCIZIO 2016.
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Area Finanziaria |
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| 04/02/2016 |
18 |
DETERMINAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, ASSESSORI E GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI PER L’ANNO 2016 EX ART.82 COMMA 1 D.LGS.N.267/2000 - CONFERMA DELL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALL’ART.1, COMMA 54 DELLA LEGGE N.266/2005.
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Area Finanziaria |
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| 04/02/2016 |
19 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407.
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Area Finanziaria |
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| 04/02/2016 |
20 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DEL SOTFWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI PROTOCOLLO ALPHASOFT VERSIONE WEB+ FORMAZIONE DEL PERSONALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO- CIG.Z38175A3FA.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 05/02/2016 |
21 |
AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2015/2016.
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Area Finanziaria |
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| 05/02/2016 |
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LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA GIOVANNINA BUSIA PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 10/11/2015 AL 17/11/2015 E DAL 30/11/2015 AL 06/12/2015.
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Area Finanziaria |
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| 05/02/2016 |
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LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI SCAVALCO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GABRIELLA BRUNDU PER L’INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PERIODO DAL 25/09/2015 AL 02/10/2015.
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Area Finanziaria |
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| 09/02/2016 |
24 |
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ANNUALE DI GASOLIO E GAS PROPANO USO DOMESTICO PER IL 2016 PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI E DELLO SPOGLIATOIO DI GENNARCU - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO – CIG: Z1718100F5.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/02/2016 |
25 |
ACQUISTO DI UN CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ELESYS DI ROBERTO MARONGIU- CIG.ZB117B9EBF.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 09/02/2016 |
26 |
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUIZONE DEI LAVORI DI : RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL MUSEO CASA BEGLIUTI ESEGUITI DALL’IMPRESA F.LLI PISANO & C. DI USSASSAI - CUP:D51B14000450006 - CIG: 6264389157 C.F.00885220913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/02/2016 |
27 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI : ADEGUAMENTO DI EDIFICIO DA DESTINARE A CENTRO PERMANENTE DI INFORMAZIONE E RICEZIONE TURISTICA ESEGUITI DALLA DITTA DESSI’ & BOI DI USSASSAI - CUP:D54H14000670006 - CIG: 6264212F42 - NUMERO DI GARA:6049929
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/02/2016 |
28 |
Liquidazione fattura alla ditta Azienda Servizi Ambientali di Gergei per la raccolta differenziata ed il trasporto al centro stoccaggio delle frazioni estranee dai contenitori del territorio comunale - Periodo aprile/dicembre 2015 - CIG Z610D85C50 P.I.00782220917.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
29 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI : RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEGLI INERTI E DEGLI OLI ESAUSTI NEL COMUNE DI USSASSAI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP:D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
30 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI E DI RISCALDAMENTO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO 01/10/2015 31/12/2015 - 4° TRIMESTRE 2015 CIG: ZED08D3AEF - P.I. 00528840913.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
31 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMINISTRAZIONE ( MEPA) DEL VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GIESSE FORNITURE DI SASSARI - CODICE CIG Z5417955D5 LIQUIDAZIONE FATTURA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
32 |
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI S. GEROLAMO CLEOPATRA 2° INTERVENTO ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI CIG: Z0817DAFC0 IMPEGNO DI SPESA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
33 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI : INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA EUROPA BANDO ISCOL@ ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO & C. DI USSASSAI - CIG:6515411F3B - CUP: D54H15001370002 - N° DI GARA:6270321-IMPEGNO DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
34 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI - COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI : MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA STRADA RURALE DI S. GEROLAMO CLEOPATRA 2° INTERVENTO ALLO STUDIO TECNICO DELL’ING. LOI ANTONELLA DI USSASSAI CIG: Z0817DAFC0.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/02/2016 |
35 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali .
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 11/02/2016 |
36 |
Liquidazione IVA art.17-ter DPR 633/72 su fatture negative Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 11/02/2016 |
37 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULO DI CONTROLLO E RETTIFICA DATI TRA ANAGRAFE COMUNALE E INA ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. CIG: ZEB173764B.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/02/2016 |
38 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. DICEMBRE 2015 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/02/2016 |
39 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 12/02/2016 |
40 |
L.162/98 - PIANO PERSONALIZZATO IN FAVORE DI N. 18 PERSONE. PROROGA - LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2015 E CONTRIBUTI 3° TRIMESTRE 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 12/02/2016 |
41 |
L.R. N. 1/11, ART. 3 BIS, INTRODOTTO DA ART. 18, C. 31, LETT.B L.R. 12/11 "MISURE PER PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI ESERCITATE NEI PICCOLI COMUNI". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO 2013/14.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 12/02/2016 |
42 |
POLIZZE ASSICURATIVE RCT/O, KASKO, INFORTUNI, RCA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 15/02/2016 |
43 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO D’IMPOSTA 2012 ESERCIZIO FINANZIARIO 2013, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 16/02/2016 |
44 |
VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L’ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 16/02/2016 |
45 |
Determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di espropriazione degli immobili necessari ai lavori per la realizzazione delle opere di : Urbanizzazione dell’area PIP in località “Scala ‘e sa furca - 1° stralcio funzionale Impegno di spesa .
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/02/2016 |
46 |
RICONOSCIMENTO DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE S.M. PER L’ANNO 2015 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 65 e 66 DELLA L. 448/98.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 18/02/2016 |
47 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2015 AL 30.11.2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 18/02/2016 |
48 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 19/02/2016 |
49 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO SPECIALE RAI CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE- ANNO 2016.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 19/02/2016 |
50 |
LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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