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Anno selezionato: 2017
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
21/12/2017 380 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”. CIG: ZDD216076B. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 76 Kb
21/12/2017 379 L.R. 31/84. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIBRERIA PILIA DI ULASSAI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.- CIG: ZDC213C3B1. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 44 Kb
21/12/2017 378 CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2, AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 46 Kb
20/12/2017 377 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
20/12/2017 376 AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 - IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 51 Kb
20/12/2017 375 IMPEGNO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE L'ANNUALITÀ 2017 PER TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 50 Kb
19/12/2017 374 Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2018 - CIG Z281D095CC. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 60 Kb
18/12/2017 373 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARE NEL COMUNE DI USSASSAI, TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SUL M.E.P.A., ALLA DITTA ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C. DI ORISTANO – CIG Z05212B014. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 44 Kb
18/12/2017 372 RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI RATEO TREDICESIMA MENSILITA’ PERIODO 10/04/2017 – 31/12/2017. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 52 Kb
18/12/2017 371 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO E FATTURE ELETTRONICHE PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG Z0C215CC25. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 58 Kb
18/12/2017 369 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.11.2017/30.11.2017 e di conguaglio competenza 01.10.2017/31.10.2017 – CIG derivato 65720291E6. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 76 Kb
15/12/2017 368 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL DI ELMAS DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE – CIG: Z6421553BC. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 53 Kb
15/12/2017 367 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE LOTTO RCT/O CIG: Z8920D0B26 LOTTO KASKO CIG: Z2E20D0C1D LOTTO INFORTUNI CIG: Z7720D0C2E LOTTO RCA/ARD CIG: ZAF20D0B96 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 63 Kb
14/12/2017 366 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 77 Kb
13/12/2017 365 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BAZAR CUBONI DI LANUSEI DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – CIG: Z2E2148ED0. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 53 Kb
13/12/2017 364 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI ALLA DITTA TEKWORLD SRL CON SEDE IN PADOVA. CIG: ZEC20C097F Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 81 Kb
13/12/2017 362 FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZD820410A7. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 45 Kb
13/12/2017 361 LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA PER L’UFFICIO ANAGRAFE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA . CIG: ZE020DC947. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 53 Kb
11/12/2017 360 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18, ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 47 Kb
11/12/2017 359 L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.- CIG: ZDC213C3B1. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 55 Kb
11/12/2017 358 FORNITURA ANTIVIRUS . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGICA INFORMATICA CON SEDE IN SASSARI. CIG: Z9D213C45C Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 86 Kb
11/12/2017 357 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. N. 81/2008) ALLA SIPAL SRL DI CAGLIARI -PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017. CIG: Z5619028FC Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 45 Kb
11/12/2017 356 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO SISTEMI DI GERGEI FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2017. CIG: 643223938A – CUP: D56G15000570004 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
11/12/2017 355 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE AL DOTT. FOR. PINNA MARCO CON STUDIO IN ARZANA – CANTIERI VERDI ANNUALITÀ 2015/16 - CIG: Z811B36424. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 43 Kb
11/12/2017 354 APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – NOVEMBRE 2017. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
11/12/2017 353 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIALLINEAMENTO ARCHIVI DEMOGRAFICI ALLE NUOVE PROVINCIE ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZED1E2EE65 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 81 Kb
11/12/2017 352 FORNITURA CANCELLERIA VARIA - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZD8209BBBF Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 81 Kb
07/12/2017 351 Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2017 – parte variabile. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 67 Kb
07/12/2017 350 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER INTERVENTO TECNICO D’URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA’ SERVER. CIG Z3021156C7. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 52 Kb
06/12/2017 349 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARE NEL COMUNE DI USSASSAI, TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SUL M.E.P.A. ALLA DITTA ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C. DI ORISTANO – CIG Z05212B014. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 55 Kb
06/12/2017 348 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER MISSIONE SVOLTA NEL GIORNO 17/10/2017 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 46 Kb
06/12/2017 347 ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ONERI E SANZIONI (ART. 1, COMMI 8 E 10, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122). Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 50 Kb
06/12/2017 346 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E SAN VITO PER IL PERIODO APRILE – NOVEMBRE 2017. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 56 Kb
05/12/2017 345 SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: ZC321238B0. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
05/12/2017 344 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2017. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 64 Kb
05/12/2017 343 RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 10/04/2017 – 31/12/2017. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 52 Kb
05/12/2017 342 CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.11.2017. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 59 Kb
05/12/2017 341 ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: GESTIONE ICI/IMU, TRIBUTI RIFIUTI E, GESTIONE PRESENZE PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZAB2120EEC Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 51 Kb
05/12/2017 340 FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA’ E NAS . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DMC SISTEMI INTEGRATI SRL CON SEDE IN NAPOLI. CIG: Z9E211EFF7. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 50 Kb
05/12/2017 339 FORNITURA SERVER + ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: ZD1211F5DE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 53 Kb
04/12/2017 338 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERI VERDI ANNUALITA' 2015/16/17. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 39 Kb
04/12/2017 337 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA)-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2018-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO-CODICE CIG ZA6211A0BE. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 55 Kb
04/12/2017 336 LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 – CIG: Z8F1DAC431. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 43 Kb
04/12/2017 335 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. OTTOBRE 2017 . Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 47 Kb
04/12/2017 334 LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2016 ED IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2017 DELLA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SUAPE IN CAPO AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 49 Kb
04/12/2017 333 PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA CON RICORSO A SARDEGNACAT PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI - D51B16000010002 - CIG 7181884629. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA ALL’OPERATORE ECONOMICO GEOM. PUTZU SEBASTIANO DI PATTADA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 49 Kb
01/12/2017 332 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AL CENTRO REVISIONI PILIA ENNIO DI SADALI DEL SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE AUTOVEICOLO TARGATO CH386LZ E MOTOVEICOLO TARGATO AB95662 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO – CIG: ZD620FC568. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 47 Kb
01/12/2017 331 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZCF2116242. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 55 Kb
01/12/2017 330 AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO TECNICO D’URGENZA ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3021156C7. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 53 Kb
01/12/2017 329 SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2017 –IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG ZAE0E3AEBE. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 57 Kb

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