| 21/12/2017 |
380 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”. CIG: ZDD216076B.
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Servizio Socio Culturale |
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| 21/12/2017 |
379 |
L.R. 31/84. LIQUIDAZIONE FATTURA A LIBRERIA PILIA DI ULASSAI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.- CIG: ZDC213C3B1.
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Servizio Socio Culturale |
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| 21/12/2017 |
378 |
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2, AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/12/2017 |
377 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO IMU 2012
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Area Amministrativo Sociale |
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| 20/12/2017 |
376 |
AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017. L.R. 25.6.1984, N. 31 - L.R. 11.04.2015, N. 5 - ART. 27 L. 23.12.1998, N. 448 - IMPEGNO DI SPESA.
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Servizio Socio Culturale |
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| 20/12/2017 |
375 |
IMPEGNO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE L'ANNUALITÀ 2017 PER TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI.
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Servizio Socio Culturale |
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| 19/12/2017 |
374 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2018 - CIG Z281D095CC.
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Area Finanziaria |
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| 18/12/2017 |
373 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARE NEL COMUNE DI USSASSAI, TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SUL M.E.P.A., ALLA DITTA ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C. DI ORISTANO – CIG Z05212B014.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/12/2017 |
372 |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI RATEO TREDICESIMA MENSILITA’ PERIODO 10/04/2017 – 31/12/2017.
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Area Finanziaria |
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| 18/12/2017 |
371 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE A NORMA DEL REGISTRO DI PROTOCOLLO E FATTURE ELETTRONICHE PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG Z0C215CC25.
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Area Finanziaria |
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| 18/12/2017 |
369 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.11.2017/30.11.2017 e di conguaglio competenza 01.10.2017/31.10.2017 – CIG derivato 65720291E6.
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Area Finanziaria |
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| 15/12/2017 |
368 |
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL SRL DI ELMAS DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE – CIG: Z6421553BC.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 15/12/2017 |
367 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE
LOTTO RCT/O CIG: Z8920D0B26
LOTTO KASKO CIG: Z2E20D0C1D
LOTTO INFORTUNI CIG: Z7720D0C2E
LOTTO RCA/ARD CIG: ZAF20D0B96
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Area Amministrativo Sociale |
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| 14/12/2017 |
366 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 13/12/2017 |
365 |
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BAZAR CUBONI DI LANUSEI DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO – CIG: Z2E2148ED0.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 13/12/2017 |
364 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI ALLA DITTA TEKWORLD SRL CON SEDE IN PADOVA. CIG: ZEC20C097F
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/12/2017 |
362 |
FORNITUA DEI FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZD820410A7.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/12/2017 |
361 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA PER L’UFFICIO ANAGRAFE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA . CIG: ZE020DC947.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2017 |
360 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18, ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU.
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Servizio Socio Culturale |
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| 11/12/2017 |
359 |
L.R. 31/84. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.- CIG: ZDC213C3B1.
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Servizio Socio Culturale |
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| 11/12/2017 |
358 |
FORNITURA ANTIVIRUS . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGICA INFORMATICA CON SEDE IN SASSARI. CIG: Z9D213C45C
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2017 |
357 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. N. 81/2008) ALLA SIPAL SRL DI CAGLIARI -PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017. CIG: Z5619028FC
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/12/2017 |
356 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO SISTEMI DI GERGEI FATTURA PERIODO NOVEMBRE 2017. CIG: 643223938A – CUP: D56G15000570004
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/12/2017 |
355 |
LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE AL DOTT. FOR. PINNA MARCO CON STUDIO IN ARZANA – CANTIERI VERDI ANNUALITÀ 2015/16 - CIG: Z811B36424.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/12/2017 |
354 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – NOVEMBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2017 |
353 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER RIALLINEAMENTO ARCHIVI DEMOGRAFICI ALLE NUOVE PROVINCIE ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZED1E2EE65
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 11/12/2017 |
352 |
FORNITURA CANCELLERIA VARIA - LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZD8209BBBF
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 07/12/2017 |
351 |
Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2017 – parte variabile.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 07/12/2017 |
350 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MEM INFORMATICA DI NUORO PER INTERVENTO TECNICO D’URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA’ SERVER. CIG Z3021156C7.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 06/12/2017 |
349 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE DA INSTALLARE NEL COMUNE DI USSASSAI, TRAMITE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO SUL M.E.P.A. ALLA DITTA ELETTRICA 82 DI VIDILI & C. S.N.C. DI ORISTANO – CIG Z05212B014.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2017 |
348 |
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER MISSIONE SVOLTA NEL GIORNO 17/10/2017
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 06/12/2017 |
347 |
ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ONERI E SANZIONI (ART. 1, COMMI 8 E 10, DEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122).
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2017 |
346 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIACOMO MAMELI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI USSASSAI E SAN VITO PER IL PERIODO APRILE – NOVEMBRE 2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/12/2017 |
345 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: ZC321238B0.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/12/2017 |
344 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2017 – 31.12.2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/12/2017 |
343 |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 10/04/2017 – 31/12/2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/12/2017 |
342 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2017 AL 30.11.2017.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 05/12/2017 |
341 |
ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI: GESTIONE ICI/IMU, TRIBUTI RIFIUTI E, GESTIONE PRESENZE PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZAB2120EEC
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/12/2017 |
340 |
FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA’ E NAS . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DMC SISTEMI INTEGRATI SRL CON SEDE IN NAPOLI. CIG: Z9E211EFF7.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 05/12/2017 |
339 |
FORNITURA SERVER + ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A. CON SEDE IN ROMA. CIG: ZD1211F5DE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/12/2017 |
338 |
LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE NOVEMBRE 2017 CANTIERI VERDI ANNUALITA' 2015/16/17.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2017 |
337 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA)-SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L'ANNO 2018-IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO-CODICE CIG ZA6211A0BE.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/12/2017 |
336 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2017 – CIG: Z8F1DAC431.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/12/2017 |
335 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. OTTOBRE 2017 .
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/12/2017 |
334 |
LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2016 ED IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2017 DELLA QUOTA DI COMPETENZA COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SUAPE IN CAPO AL COMUNE CAPOFILA DI LANUSEI.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 04/12/2017 |
333 |
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA CON RICORSO A SARDEGNACAT PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI - D51B16000010002 - CIG 7181884629. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA SOSPESA ALL’OPERATORE ECONOMICO GEOM. PUTZU SEBASTIANO DI PATTADA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/12/2017 |
332 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AL CENTRO REVISIONI PILIA ENNIO DI SADALI DEL SERVIZIO DI REVISIONE BIENNALE AUTOVEICOLO TARGATO CH386LZ E MOTOVEICOLO TARGATO AB95662 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO – CIG: ZD620FC568.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 01/12/2017 |
331 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZCF2116242.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 01/12/2017 |
330 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTO TECNICO D’URGENZA ALLA DITTA MEM INFORMATICA SRL E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3021156C7.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 01/12/2017 |
329 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2017 –IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG ZAE0E3AEBE.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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