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Anno selezionato: 2018
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
19/12/2018 359 AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2018 – 31/12/2019. AGGIUDICAZIONE. LOTTO INFORTUNI – CIG: ZD625AA592 LOTTO KASKO – CIG: Z9625AA307 LOTTO RCA/ARD – CIG: ZF825AA1FD LOTTO RCT/O – CIG: ZBD25AA0CB Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 62 Kb
19/12/2018 358 Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 78 Kb
19/12/2018 357 Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2019 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 59 Kb
18/12/2018 356 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 48 Kb
18/12/2018 355 RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 01/09/2018 – 31/12/2018 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 53 Kb
17/12/2018 354 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE, DEL LASTRICATO IN VIA NAZIONALE – APPROVAZIONE SAL N. I - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOC. F.LLI PISANO DI PISANO G. & C. SNC CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CIG. n. Z5925CF375. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 47 Kb
17/12/2018 353 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE DI MARCI RICCARDO DI SADALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI - P.IVA 01446220913 – CIG: ZB6259B689. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 46 Kb
17/12/2018 352 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ SU CASTEDDU” ALL’ING. ANTONELLA LOI Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 49 Kb
17/12/2018 351 APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2018. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI –DICEMBRE 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 49 Kb
13/12/2018 342 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI – APPROVAZIONE STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DI COSTRUZIONI PUTZU GEOM. SEBASTIANO DI PATTADA - P.IVA 01942020908 - CUP D51B16000010002 - CIG 7181884629. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 59 Kb
11/12/2018 332 FORNITURA TONER, STAMPANTI E ALTRO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZEE25BECA7. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 45 Kb
07/12/2018 330 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 56 Kb
06/12/2018 329 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI - LOTTO CIG. n. Z15262601A. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 48 Kb
06/12/2018 328 FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI P.I.00812320919 – IMPEGNO DI SPESA – LOTTO CIG: Z762625FC6. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 49 Kb
06/12/2018 327 AFFIDAMENTO FORNITURA MARTELLO DEMO-PERFORATORE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – LOTTO CIG. n. Z092625DD9. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 48 Kb
06/12/2018 326 VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L’ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 48 Kb
06/12/2018 325 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ALL’ARCH. GIUSEPPE MATTEO PIRISI DI MACOMER - CIG: Z181FAADBD. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 46 Kb
06/12/2018 324 LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2018, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 46 Kb
06/12/2018 323 INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE – IN VIA NAZIONALE – STRADA STATALE N. 198 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ALL'ANAS. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 55 Kb
06/12/2018 322 SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PROD. ASSOCIATO CON I COMUNI DI ARZANA, CARDEDU, ELINI, JERZU, LOCERI, OSINI, SEUI, ULASSAI, USSASSAI, E COMUNE DI LANUSEI CAPO FILA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNUALITÀ 2017 E IMPEGNO DI SPESA SOMME PER L'ANNUALITÀ 2018. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 75 Kb
06/12/2018 321 FORNITURA E MONTAGGIO PC E PERIFERICHE MEDIANTE O.D.A. MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - LOTTO CIG. n. Z4425CF3AE. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 47 Kb
05/12/2018 320 L.R. 64/50. ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2017. CIG: Z352616EB5. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 55 Kb
05/12/2018 319 CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI NOVEMBRE 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 52 Kb
04/12/2018 318 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. OTTOBRE – NOVEMBRE 2018. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 58 Kb
03/12/2018 317 CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 60 Kb
03/12/2018 316 Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, esercizio 2018, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 57 Kb
03/12/2018 315 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER DIVERSI E VASCHETTA DI RECUPERO PER FOTOCOPIATORE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA.– CIG: ZE8260F555 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 84 Kb
27/11/2018 314 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARES 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 53 Kb
27/11/2018 313 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 49 Kb
26/11/2018 312 INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: ZE025E8399. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 48 Kb
22/11/2018 311 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.10.2018/31.10.2018 e di conguaglio competenza 01.09.2018/30.09.2018 – CIG derivato 65720291E6. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 76 Kb
21/11/2018 310 OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI. I- II TRIMESTRE 2018 – CIG. N. Z4A25DABAA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 43 Kb
21/11/2018 309 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA IN SASSARI (SS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: Z8B2552408. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 54 Kb
21/11/2018 308 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE, DEL LASTRICATO IN VIA NAZIONALE E SISTEMAZIONE DELLA VIA SA TANCA” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS N.50/2016 - DITTA SOC. F.LLI PISANO DI PISANO G. & C. SNC CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CIG. n. Z5925CF375. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 57 Kb
21/11/2018 307 AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE SITA IN LOCALITA’ MONTE SERAFINU – DITTA ANTES SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE IN TORTOLI’ - LOTTO CIG. N. 7699646CDF. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 56 Kb
19/11/2018 306 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E MONTAGGIO PC E PERIFERICHE” MEDIANTE O.D.A. MEPA – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - LOTTO CIG. n. Z4425CF3AE. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 57 Kb
19/11/2018 305 RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA’ INTERNA – AFFIDAMENTO IMPRESA SECCI NATALE SRL CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CUP. N. D57G18000260004 - LOTTO CIG. 7687987791. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 68 Kb
19/11/2018 304 OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ OMOLOGATIVA A FAVORE DELL’INAIL EX ISPESL. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 51 Kb
19/11/2018 303 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI - LOTTO CIG. n. Z5F2448A96. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 52 Kb
19/11/2018 302 L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2018. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 46 Kb
16/11/2018 301 LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - II SEMESTRE 2018. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 48 Kb
16/11/2018 300 LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO DI IMPOSTA 2015 ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 51 Kb
14/11/2018 299 FORNITURA TONER, STAMPANTI E ALTRO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZEE25BECA7. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 49 Kb
14/11/2018 298 L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 49 Kb
14/11/2018 297 LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018 – CIG: ZD82336E1C. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 44 Kb
13/11/2018 296 ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 71 Kb
12/11/2018 295 LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO OTTOBRE 2018. CIG: ZDD216076B. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 46 Kb
09/11/2018 294 ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ANAS SPA ANNO 2018 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTO UTENZE. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 56 Kb
09/11/2018 293 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE NELLA VIA NAZIONALE E TRAVERSE” - DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: ZF0259AF9E. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 50 Kb
09/11/2018 292 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N.° N07E14601407. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 58 Kb

Registrazioni: 50/340

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