| 19/12/2018 |
359 |
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2018 – 31/12/2019. AGGIUDICAZIONE.
LOTTO INFORTUNI – CIG: ZD625AA592
LOTTO KASKO – CIG: Z9625AA307
LOTTO RCA/ARD – CIG: ZF825AA1FD
LOTTO RCT/O – CIG: ZBD25AA0CB
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Area Amministrativo Sociale |
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| 19/12/2018 |
358 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Area Finanziaria |
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78 Kb
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| 19/12/2018 |
357 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2019
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Area Finanziaria |
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| 18/12/2018 |
356 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, EFFETTUATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 18/12/2018 |
355 |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 01/09/2018 – 31/12/2018
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Area Finanziaria |
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| 17/12/2018 |
354 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE, DEL LASTRICATO IN VIA NAZIONALE – APPROVAZIONE SAL N. I - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOC. F.LLI PISANO DI PISANO G. & C. SNC CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CIG. n. Z5925CF375.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/12/2018 |
353 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE DI MARCI RICCARDO DI SADALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTONEZZI COMUNALI - P.IVA 01446220913 – CIG: ZB6259B689.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/12/2018 |
352 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE DI AREE INTERESSATE DA ATTIVITA’ ESTRATTIVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE IN LOCALITA’ SU CASTEDDU” ALL’ING. ANTONELLA LOI
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 17/12/2018 |
351 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2018. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI –DICEMBRE 2018.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 13/12/2018 |
342 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN GUADO IN LOCALITÀ MARIGEDDA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE A MONTE DELL’ABITATO DI USSASSAI – APPROVAZIONE STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DI COSTRUZIONI PUTZU GEOM. SEBASTIANO DI PATTADA - P.IVA 01942020908 - CUP D51B16000010002 - CIG 7181884629.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 11/12/2018 |
332 |
FORNITURA TONER, STAMPANTI E ALTRO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZEE25BECA7.
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Area Amministrativo Sociale |
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| 07/12/2018 |
330 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA MARIANGELA PISTIS A TITOLO DI COMPENSO PER LA FUNZIONE DI REVISORE DEI CONTI RELATIVA AL PERIODO 01.07.2018 – 31.12.2018.
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Area Finanziaria |
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| 06/12/2018 |
329 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI - LOTTO CIG. n. Z15262601A.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
328 |
FORNITURA MATERIALI E ATTREZZATURE AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI P.I.00812320919 – IMPEGNO DI SPESA – LOTTO CIG: Z762625FC6.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
327 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MARTELLO DEMO-PERFORATORE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – LOTTO CIG. n. Z092625DD9.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
326 |
VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L’ANNO 2018 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
325 |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI USSASSAI - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER EMISSIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE ALL’ARCH. GIUSEPPE MATTEO PIRISI DI MACOMER - CIG: Z181FAADBD.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
324 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE 2018, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA DITTA ECO-SISTEMI DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
323 |
INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE – IN VIA NAZIONALE – STRADA STATALE N. 198 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE ISTRUTTORIA RILASCIO NULLA OSTA ALL'ANAS.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
322 |
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PROD. ASSOCIATO CON I COMUNI DI ARZANA, CARDEDU, ELINI, JERZU, LOCERI, OSINI, SEUI, ULASSAI, USSASSAI, E COMUNE DI LANUSEI CAPO FILA - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNUALITÀ 2017 E IMPEGNO DI SPESA SOMME PER L'ANNUALITÀ 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 06/12/2018 |
321 |
FORNITURA E MONTAGGIO PC E PERIFERICHE MEDIANTE O.D.A. MEPA – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - LOTTO CIG. n. Z4425CF3AE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 05/12/2018 |
320 |
L.R. 64/50. ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2017. CIG: Z352616EB5.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 05/12/2018 |
319 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESE DI NOVEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 04/12/2018 |
318 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. OTTOBRE – NOVEMBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 03/12/2018 |
317 |
CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2018 AL 30.11.2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 03/12/2018 |
316 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, esercizio 2018, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 03/12/2018 |
315 |
IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER DIVERSI E VASCHETTA DI RECUPERO PER FOTOCOPIATORE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN S.PA. - POMEZIA.– CIG: ZE8260F555
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 27/11/2018 |
314 |
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCERTAMENTI PER OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO TARES 2013.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 27/11/2018 |
313 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 26/11/2018 |
312 |
INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTECH SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: ZE025E8399.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 22/11/2018 |
311 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.10.2018/31.10.2018 e di conguaglio competenza 01.09.2018/30.09.2018 – CIG derivato 65720291E6.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 21/11/2018 |
310 |
OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” DI OSINI. I- II TRIMESTRE 2018 – CIG. N. Z4A25DABAA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/11/2018 |
309 |
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA IN SASSARI (SS). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. CIG: Z8B2552408.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/11/2018 |
308 |
AFFIDAMENTO DIRETTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALINATE DI VIA MUNICIPIO E VIA NAZIONALE, DEL LASTRICATO IN VIA NAZIONALE E SISTEMAZIONE DELLA VIA SA TANCA” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS N.50/2016 - DITTA SOC. F.LLI PISANO DI PISANO G. & C. SNC CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CIG. n. Z5925CF375.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 21/11/2018 |
307 |
AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE SITA IN LOCALITA’ MONTE SERAFINU – DITTA ANTES SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE IN TORTOLI’ - LOTTO CIG. N. 7699646CDF.
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Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/11/2018 |
306 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA E MONTAGGIO PC E PERIFERICHE” MEDIANTE O.D.A. MEPA – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - LOTTO CIG. n. Z4425CF3AE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/11/2018 |
305 |
RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA’ INTERNA – AFFIDAMENTO IMPRESA SECCI NATALE SRL CON SEDE IN USSASSAI (NU) - LOTTO CUP. N. D57G18000260004 - LOTTO CIG. 7687987791.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/11/2018 |
304 |
OMOLOGAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ OMOLOGATIVA A FAVORE DELL’INAIL EX ISPESL.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/11/2018 |
303 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE RINGHIERE DI PROTEZIONE NEL CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETIVI ALLA DITTA DESSI’ CLAUDIO DI USSASSAI - LOTTO CIG. n. Z5F2448A96.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 19/11/2018 |
302 |
L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 16/11/2018 |
301 |
LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - II SEMESTRE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 16/11/2018 |
300 |
LEGGE 266/2005 ART. 1, COMMA 337. DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF, ANNO DI IMPOSTA 2015 ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ SOCIALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 14/11/2018 |
299 |
FORNITURA TONER, STAMPANTI E ALTRO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOFFICE SRL CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . CIG: ZEE25BECA7.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 14/11/2018 |
298 |
L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 14/11/2018 |
297 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2018 – CIG: ZD82336E1C.
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Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
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| 13/11/2018 |
296 |
ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 12/11/2018 |
295 |
LIQUIDAZIONE FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE RIGEL DI CAGLIARI PER SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- PERIODO OTTOBRE 2018. CIG: ZDD216076B.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 09/11/2018 |
294 |
ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ANAS SPA ANNO 2018 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTO UTENZE.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/11/2018 |
293 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE NELLA VIA NAZIONALE E TRAVERSE” - DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: ZF0259AF9E.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnico Manutentiva |
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| 09/11/2018 |
292 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19/02/2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N.° N07E14601407.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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