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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
02/12/2019 429 LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG: Z2F271FE99. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 261 Kb
29/11/2019 428 CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - PERIODO DAL 01.12.2018 AL 30.11.2019. Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 209 Kb
29/11/2019 427 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE ROBERTA GUARALDO. Responsabile di Servizio Ufficio Protocollo Formato pdf 346 Kb
29/11/2019 426 IMPEGNO FONDI SETTORE SOCIALE 2019 IN FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 187 Kb
29/11/2019 425 Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 205 Kb
29/11/2019 424 ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI IUC E GESTIONE PRESENZE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
29/11/2019 423 CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020-CONSERVAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, ATTI AMMINISTRATIVI E PROTOCOLLO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO- CIG Z9A2ACCE1A. Responsabile di Servizio Ufficio Protocollo Formato pdf 274 Kb
28/11/2019 422 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER VESTIARIO VIGILE URBANO ALLA DITTA RAP PROFESSIONAL DI ELMAS P.IVA 03677220927 – CIG: Z722AE300E Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 217 Kb
28/11/2019 421 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI MISSIONE ALLA DIPENDENTE LISA MURA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 185 Kb
28/11/2019 420 LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PETTORINE PER OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI P.IVA 01176370912 - CIG: Z982AB4B42 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 189 Kb
28/11/2019 419 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE NELLA VIA NAZIONALE E TRAVERSE” - DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA DI SEUI – CIG: Z7D2AD18A5. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 187 Kb
28/11/2019 418 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE CON LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E DEGLI INFISSI – APPROVAZIONE SAL N. 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DESSÌ CLAUDIO - CUP. N. D59H19000060001 – CIG. 78659123ED Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 204 Kb
28/11/2019 417 IMP. E LIQ. SPESE DI MISSIONE ALL’OPERATORE SOCIALE DOTT.SSA GIOVANNA MURA, PERIODO APRILE-NOVEMBRE 2019. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 188 Kb
28/11/2019 416 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA P. IVA. 01141690915 – LOTTO CIG: Z5229392FA Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 186 Kb
27/11/2019 415 L. N. 448/98 ART. 27 – IMP. E LIQ.CONTRIBUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE SECONDARIE DI I° e II° GRADO A.S. 2019/20. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 184 Kb
27/11/2019 414 L. R. 5/2005 – IMP. E LIQ. BORSA DI STUDIO REGIONALE STUDENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GR. - A.S. 2018/2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 191 Kb
27/11/2019 413 LIQUIDAZIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CODICE RAPPORTO N. 06194 CODICE DEBITORE 0005880 - II SEMESTRE 2019. Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 187 Kb
27/11/2019 412 LIQUIDAZIONE SALDO FONDI BIMF 2019 A.T. PRO LOCO USSASSAI. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 183 Kb
26/11/2019 411 REALIZZAZIONE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E LABORATORI CREATIVI, DI SOCIALIZZAZIONE ED AGGREGAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “LUGHENÈ” -CIG: Z082ACF726. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 218 Kb
25/11/2019 410 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLA PROCEDURA GESTIONALE “DOMOS” PER L’ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG: ZD62ACCE96 Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 193 Kb
25/11/2019 409 Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.10.2019/31.10.2019 e di conguaglio competenza 01.09.2019/30.09.2019 – CIG derivato 65720291E6 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 218 Kb
22/11/2019 408 “LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIA UMBERTO 1° E VICO 1° FONTANA” - APPROVAZIONE SAL N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA GHIANI SEBASTIANO DI GHIANI MASSIMO & C. - CUP N. G13D19000040004 – CIG N. 7935337F3C. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 201 Kb
22/11/2019 407 LIQUIDAZIONE – FATTURA FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DITTA TESTONI S.R.L. - CIG: ZAB2A918B0. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 194 Kb
21/11/2019 406 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE/ OTTOBRE 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 195 Kb
19/11/2019 405 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI DI PILIA ENNIO P.IVA 01074880913 DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI TARGATI CH386LZ - FB940AS, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - CIG: ZB62AB789A. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 214 Kb
19/11/2019 404 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - OTTOBRE 2019 Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 197 Kb
19/11/2019 403 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2019 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 192 Kb
19/11/2019 402 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER PETTORINE PER OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI P.IVA 01176370912E – CIG: Z982AB4B42. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 197 Kb
19/11/2019 401 L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. -IMP. E LIQ. ASSEGNI DI STUDIO STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2019/2020. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 185 Kb
18/11/2019 400 IMPEGNO CANONE ANNO 2019 IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI NUORO PER CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA NELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI “QUIRRA” IN AGRO DI OSINI. LIQUIDAZIONE CONFERIMENTI FRAZIONE UMIDA I- II TRIMESTRE 2019 – CIG. N. Z0B29DE5D0 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 193 Kb
18/11/2019 399 ADESIONE SEMINARI UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER GLI ANNI 2019/2021 – GIORNATE 20/11/2019, 26/11/2019 E 03/12/2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 193 Kb
18/11/2019 398 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.2 POMPE SOMMERSE STRUTTURA IN LOCALITÀ MONTE SERAFINO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LOTTO CIG: Z5E29C2E62. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 196 Kb
18/11/2019 397 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI IDRICI DELLA STRUTTURA IN LOCALITÀ MONTE SERAFINO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LOTTO CIG: Z7729DE196 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 189 Kb
18/11/2019 396 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU P.IVA 00526840913 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICI DEGLI STABILI COMUNALI PER IL PERIODO MAGGIO – SETTEMBRE 2019 – CIG: Z30293A253. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 189 Kb
18/11/2019 395 LIQUIDAZIONE – FATTURA FORNITURA TONER ORIGINALE PER STAMPANTE EPSON M310 – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - P.IVA. 01141310910 - LOTTO CIG. Z822A95922. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 187 Kb
14/11/2019 394 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES ANNO 2013 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
14/11/2019 393 ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO PER L’ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA SRL DI NUORO - CODICE CIG ZE92AA302A Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 197 Kb
13/11/2019 392 FORNITURA TONER ORIGINALE PER STAMPANTE EPSON M310 – IMPEGNO DI SPESA – DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA - P.IVA. 01141310910 - LOTTO CIG. Z822A95922. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 197 Kb
13/11/2019 391 APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNI 2012 E 2013 Responsabile di Servizio - Formato pdf 200 Kb
13/11/2019 390 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI GARE AUTORITÀ VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - MAV PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2019 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 214 Kb
13/11/2019 389 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011 Responsabile di Servizio - Formato pdf 196 Kb
12/11/2019 388 ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI ANAS SPA ANNO 2019 PER CONCESSIONI DI ATTRAVERSAMENTO UTENZE. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 189 Kb
12/11/2019 387 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA MOTOVEICOLI TARGATI CH386LZ E FB940AS IN DOTAZIONE ALL'UTC PER L'ANNO 2019 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 193 Kb
12/11/2019 386 LIQUIDAZIONE – FATTURA FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – MEDIANTE O.D.A. MEPA – DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA. 07491520156 - LOTTO CIG. Z582A39ECC. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 188 Kb
12/11/2019 385 ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG ZDE2A269CA Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 190 Kb
11/11/2019 384 LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO OTTOBRE 2019, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 265 Kb
11/11/2019 383 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’AUTOMEZZO COMUNALE DEL TIPO NISSAN CABSTAR TARGA CH386LZ E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MELONI MANOLO – VIA NAZIONALE SN - USSASSAI – CIG: ZF42A76668. Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 189 Kb
11/11/2019 382 LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI OTTOBRE 2019 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 188 Kb
11/11/2019 381 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP CON LA DITTA TESTONI S.R.L. REGIONE PREDDA NIEDDA 07100 SASSARI (SS) - CIG: ZAB2A918B0 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 198 Kb
11/11/2019 380 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER GLI IMPIANTI IDRICI DELLA STRUTTURA IN LOCALITÀ MONTE SERAFINO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU – LOTTO CIG: Z7729DE196 Responsabile di Servizio Lavori Pubblici Formato pdf 197 Kb

Registrazioni: 100/477

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